办公室的采购单怎么登记

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【一】:办公室采购单

办公用品采购单

一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等

二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、 计算器、仪尺、笔筒等

三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等

四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等

五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、 纸杯、插座等

【二】:办公室采购登记表1

办公室采购登记表 编号：

【三】:办公室采购规则

办公室采购物品制度

1、目的 为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。 2、管理办法

1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，经部门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。

3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。

4）所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。 6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。

7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

办公室日常管理条例

为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企 业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制订本制度。

第一条：员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按规定执行； 第二条：上班后不得私自外出，如确有需要须向直接领导汇报，在考勤人员处签员工出入登 记。

第三条：不得将可能影响办公环境或与工作无关的物品带入公司。 第四条：员工上班时间必须着装整洁、得体、不穿奇装异服。 第五条：办公时间因私会客需要和直接领导报备；因私电话应简短；www.shanpow.com_办公室的采购单怎么登记。

第六条：上班时间办公区域不得大声喧哗、不要看报纸、打瞌睡、聚堆聊天、玩游戏、浏览 与工作无关的网站、上网聊天、听歌；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。 第七条：上班时间内不得用餐、吃零食；www.shanpow.com_办公室的采购单怎么登记。

第八条：个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由个人自行清洁；公司办公区域应由大家共同维护。 第九条：办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁、及时归位；办公室内不得摆放 鞋袜、雨伞等有碍形象和环境的杂物；严禁随地吐痰、乱丢纸屑 第十条：办公区域、公用区域严禁吸烟

第十一条：工作期间不得饮酒，不得带有酒精状态上班

第十二条：下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备， 午餐期间应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金等贵重物品等须锁入保险柜中，关 窗锁门后方可离开。

第十三条：遵守保密规定，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密； 第十四条：未经领导批准和部门领导授意，不要索取、打印、复印其他部门资料； 第十五条：文明用厕，节约用纸，注意保洁； 第十六条：

爱护公司财产和设备，发现损坏及时向综合部报修，无法修复的应注明原因申请报废；因故意或使用不当损坏公物者，应于相应赔偿。

【四】:办公室申购采购流程

办公用品申购流程

一、办公用品采购及申购流程：

1、每月5日前采购人员制定当月公司所需的办公用品统筹计划(表格一)，采购计划中的单价如发生变化的，需要特别说明。采购计划中单价超过1000元的办公用品需单独做书面申购报告。说明采购理由并由部门主管签字确认，附在计划中一起上报。当月采购计划表需经库管员会签，行政部主管、企管部审核签字后，上报总裁审批，报财务部备案。

审批通过后由行政部采购员统一采购，每次采购登记入《采购明细》表(表格二)，并在入库请库管员签字确认入库，月底汇总《每月采购明细》表，经过行政部主管确认后，作为月底支付供应商费用的依据，行政主管或库管员负责复核入库数量和采购数量的一致性。

计划外采购的物品应填写“申购单”(表格三)，需求部门经理、行政部经理签字确认，申购单报告先由采购人员询价确定物品价格后，经过批准企管部总经理或者总裁批准后方可采购;总价低于等于RMB2000的，企管部总经理审批后采购;总价高于2000元的企管部总经理初审提交总裁审批后采购。每月上报采购计划同时，应将上月已经完成的计划外采购做汇总清单《当月计划外采购量明细》(表格四)，上报企管部、财务部和总裁。

单价超过2000的物品，需要同时报备财务部做固定资产调整。

2、采购实行归口管理制。由行政部负责采购，计划外部分常用物品采购流程如下：

A 打印机、复印机、传真机和电脑申购：

B 计划外办公用品、家具、礼品等申购： 填写《申购单》

二、 办公用品采购与核销流程：

1、采购付款原则上采取先入账后付款的制度。计划内的采购和供应商采用月结的方式;计划外的采购尽量采取月结的形式;在每月月中15日左右结算上个月采购物品的费用，特殊情况下需马上支付的，需由书面报告提出，经企管部总经理批准，方可办理付款手续。

2、付款流程

采购付款原则上不得领取现金，而需要汇入供应商账号或者支票支付，同时实行审批制度，特殊情况需要领取现金的，需要经过行政部主管和企管部总经理同意。

n 计划内物品付款总额不得超过预算总额，报销单证顺序为：报销单，发票，月采购计划表，每月采购明细表。

n 计划外报销单证顺序为：报销单，发票，申购单正本(需有领用签收)

n 审批顺序：采购员，行政部经理，企管部总经理，财务部经理

3、所有负责采购的人员必须充分掌握市场信息，确保质量过关，采购价格低廉，供货及时。

4、采购时应推行合同管理制度，物品采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等，并要求供货方提供营业执照组织代码证复印件留存;否则，造成的损失由采购人员负责。

5、实行比价采购制度。对大数量或高单价的物品采购要货比三家，并以书面形式将各供应商情况上报企管部审核，经总裁批准后方可继续合作。必须确保所采购物品价格低廉，质量上乘。

6、对公司日常使用率较高的物品，应在市场询得合理的价格后，签订一年合同，合同中应对产品质量、价格、售后服务等做出规定。但是每季度须重新过滤市场情况，在市场价格下浮同时，要求供货商相应降价。

7、对长期合作的供应商，行政部应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价,企管部留档备案。

附办公用品采购流程图

公司物资采购管理制度

规章制度 点击：次 发布时间：2008-1-18 【字体：大 中 小】 来源：Gzu521.com GZU521.COM范文网

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。www.shanpow.com_办公室的采购单怎么登记。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金

情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行

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