国外出差补助标准2016

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国外出差补助标准2016【一】:2016差旅费管理规定

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关于差旅费标准调整的通知

根据目前物价水平，结合我所实际，经所长办公会研究决定，对原差旅费标准和报销办法调整如下：

一、住宿标准及报销办法

1、员工出差住宿费实行限额控制、凭税票报销的办法。住宿费超过规定限额部分原则不予报销。住宿标准如下：

2、所领导及下属企业领导按上述标准可上浮50%以内；中层干部按上述标准可上浮20%以内。

3、员工、中层干部和下属企业领导两人同行并为同性别的，原则上应选择标准间合并住宿。

4、出差人员住本所办事处和有对方单位对口接待的，不报销住宿费。出差住亲朋家的，按住宿标准的50%予以补贴。

5、参加各种会议期间的住宿费，按会议安排凭税票实报实销。

二、交通费及报销办法

1、所领导及下属企业领导出差乘火车，可购买硬卧铺票。

其他员工乘火车，乘车时间超过10小时且在车上过夜超过8小时的，可购买硬卧铺票。

2、员工乘坐长途汽车出差，交通费可凭票实报实销。

3、员工在出差期间，发给每人每天市内交通费10元，包干

使用，不再凭车票报销市内交通费。乘坐出租车的当天不发放包干交通费。

4、出差参加各种培训和会议的地址与住宿地相近的，包干

交通费只发放到达和离开两天，期间不发放。

5、员工出差乘坐软卧、飞机、轮船二等舱、高铁一等座（含

包车、市内出租车）等特殊情况，须经所长及下属企业主要领导签字同意后方可报销相关费用。

三、出差补助费标准

1、员工乘火车出差可购买硬卧铺票而未购买的，可按所购

硬座车票的50%发给出差员工路途补贴。夜间乘坐长途汽车、轮船超过10小时的，发给每人20元路途补贴。

2、出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤。市境内不发，

市境外省境内每人每天30元，省外一般地区每人每天40元，经济特区、直辖市、省会和计划单列市每人每天50元。

3、驾驶员出差期间除按上述标准发给伙补助费外，按行驶

车距离发给行车补贴。每月行车距离基数为1500公里，在行车基数内，每100公里发给4元补贴；超过行车距离基数部分，每100公里发给6元补贴。

4、出差参加各种培训和会议期间提供伙食的，不发伙食补

助。

5、出差因公招待客人，每人每次扣减伙食补助费10元。

四、其他条款

1、出差期间因公电话费，可凭据实报实销。

2、其他员工随领导出差，住宿费、交通费无法区分时，可

参照其所随领导的执行标准。

3、本办法自二〇一六年一月一日起生效，以前所发文件与

本通知不一致之处，以本通知为准。

4、xxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx按本通知规定执行。各参股公

司参照执行，个别标准可根据各自公司情况上下浮动10%。

5、本通知由所财务部负责解释。

（注：经济特区：深圳、珠海、厦门、汕头、海南、喀什 ；直辖市：北京、天津、上海、重庆；计划单列市：大连、青岛、宁波、厦门、深圳）

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二〇一五年十一月十八日

国外出差补助标准2016【二】:出差管理办法及补助标准

出差管理办法及补助标准

一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。

二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。

三、出差审批程序。

3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准；

3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。

四、出差后需履行的手续

4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案；

4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。

五、差旅费预借、报销手续

5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；

5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续；

5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续；

5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。

5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。

六、差旅费审批权限

6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取；

6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。

七、差旅费标准

员工出差交通费报销标准

7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门

经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。

7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方 可乘坐。

按全额补助标准给予补贴，如出差当天未住宿的，给予50元餐补。

7.4如两人同行，取高标准人员补助执行报销，另外一人补贴50元。

八、出差交通费标准管理www.shanpow.com_国外出差补助标准2016。

8.1员工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销；

8.2普通员工出差乘坐火车，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，可购买火车硬卧票。

8.3普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写《情况说明书》，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。

8.4部门经理出差，需乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的，可申请7折以下机票。

九、出差住宿费管理

无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。

十、出差市内交通费管理

10.1员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销；

10.2财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等交通费实报实销，不受限额限制。

十一、出差补助管理

11.1员工出差经批准报销招待费的，当日餐费不再报销；

11.2 参加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。

十二、出差纪律

12.1 员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；

12.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续；

12.3员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门经理或公司分管领导。凡因私改道，经核实后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

十三、本制度从颁布之日起施行。

国外出差补助标准2016【三】:2016年公司出差报销管理制度(示范文本)

2016年公司出差报销管理制度（示范文本）

为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，小编特制定以下制度，欢迎大家参考。

【一】

一、因公出差的办理程序

1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准

1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：www.shanpow.com_国外出差补助标准2016。

(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元

/天。

(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。

(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。

(2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。

4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头)，费用本着节约的原则伙食费60元/天。

三、几点具体规定：

1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。

国外出差补助标准2016【四】:CW006-国外出差报销标准规定

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 Dingli Communications Corp., Ltd.

文件编号：DLWJ-CW-006

国外出差差旅费报销标准规定

编 制：财务部

批 准：王耘

2008 年 08 月 11 日制订 2008 年 08 月 12 日实施

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一、目的：

为了规范公司员工因公出国差旅费用支出， 根据公司实际情况及国外消费水

平，特制定本规定。

二、适用范围：

本规定适用于公司所有员工。

三、差旅费报销标准：

1、交通费、住宿费标准： 级 标

目 火车

轮船 飞机

其他交 通工具

市内交 通费用

宾馆

董事长 总经理 副总经理

职 务

软卧

一等舱

公务舱

按实 报销

按实 报销

定点 酒店

部门总监

部门副总监

软卧

二等舱

普通舱

按实 报销

按实 报销

定点 酒店

高级工程师 总经理助理

硬卧

三等舱

普通舱

按实 报销

按实 报销

定点 酒店

其他工作人员

硬卧 四等舱 普通舱

报销

按实 报销

定点 酒店

2、伙食及补助标准：

地

香港、澳门、台湾、新加坡 印度、巴基斯坦

印尼、马来西亚、泰国、埃及

法国、西班牙、意大利、德国、苏丹、美国 英国、瑞士和北欧国家

区

补贴（含小费）标准

150 元/天 35 美元/天 25 美元/天 35 美元/天 待定

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四、特殊要求：

1、 所有报销费用必须提供正式发票， 否则必须说明原因并经副总经理批准。 2、支付：用人民币、港币或美元等各种货币支付。如有借款的统一按照借 款日的汇率；没有借款的，按照出境日的汇率。

3、住宿：在出发前由公司统一安排， 或者由公司通过海外的合作伙伴安排； 由于其他原因需要在现场安排住宿的，须事先得到公司主管副总经理确认。

4、电话费：个人手机应开通国际漫游和国际长途；出差期间的个人话费凭打印清单报销，因公话费和因公短信费实报实销；不报销 GPRS等数据费用；因私电话和因私短信费报销额度不超过每天 10 元；如采用 Skype方式，则全额报销出差期间的 Skpye 费用，个人手机产生的因私话费不再报销。

5、出租车费：每张出租车票必须说明金额、原因及目的地。

五、附则：

1、本规定解释权归公司财务部。 2、本规定经公司批准后自颁布日实施。

3、 本规定为暂行制度， 将根据海外市场实际情况经公司批准后进行修改调

整。

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