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【一】:公务差旅审批管理制度
公务差旅审批管理制度
为进一步加强公务出差的审批管理，本着“厉行节约，增收节支”的原则，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关工作人员差旅费管理规定》，结合本单位实际，特制定本制度。
1、机关工作人员出差由领导派遣或凭上级部门正式文字通知，并填写出差审批单经相关负责人审批。
2、机关工作人员出差应在规定的期限内按预定路线乘车往返，不得借机绕道旅游。特殊情况需绕道往返或延期返回，须事先报主要领导同意，否则绕道或延期的差旅费自理，并负相关责任。
3、机关工作人员出差住宿费原则上按省、市规定的标准核报。特殊情况超标准的，费用自理。
4、凡机关工作人员，一律乘坐火车或汽车。特殊情况，单位领导需自带车辆的，在全省范围内，必须经主要领导同意，由办公室统一派车。须乘坐飞机的，必须经主要领导同意，由办公室统一购买飞机票。
5、单位领导单独出差，由领导本人填写出差审批单或交办公室办理报销手续；单位领导和工作人员同行，由同行工人人员一并办理报销；单位领导单独带车出差，每月由驾驶员填写出差审批单交办公室统一办理报销手续。
6、驾驶员出差补助标准每月人均在300元以内。
本制度自即日起执行。
2014年4月1日
一是维护侨界合法正当权益。高度重视“五〃五”普法和信访维权工作，进一步加大《归侨侨眷权益保护法》的宣传力度。成立“为侨服务法律顾问团”，认真处理侨界来信来访，借助“网格化管理、人性化关爱”模式，积极构建信访维权工作新机制，切实加大对侨界合法正当权益的维护力度。近年来，市县（区）两级侨联共开展侨法专题宣传和知识竞赛活动近20次，送法进企业活动10余次，受理侨界群众来信来访80余人次。
二是积极建言献策参政议政。近年来，全市侨界代表委员围绕大局和侨界存在的热点难点问题开展调查研究，在各级人大和政协会议上提出了建议和提案30余件，其中机关提出的《关于要求设立海外社团建设和运转专项经费的建议》、《建议应加大对留联社团建设支持力度》等提案、建议得到主要领导的批示；《关于引进海外高层次人才的建议》被评为“全市科学发展观活动十大好建议”。
三是开展服务侨企活动。根据统一部署，深入开展“企业服务年”、“项目推进年”活动，对口联系服务渔农村、社区和侨商企业，实实在在为他们排忧解难，如帮助解决企业劳动纠纷、环保审批等；开展“为侨服务法律顾问团”进企业活动，为侨企进行法律咨询、培训、维权等全方位的法律服务；举办侨企税法知识讲座，帮助侨企合理纳税。
四是深入开展“送温暖、献爱心”慰问活动。近年来我市各级侨联组织慰问侨界群众500余人次，发放慰问金和礼品计人民币30余万元。关注灾区，帮助困难侨民，及时为二位从日本气仙沼市灾区回来的灾民安置住房。设立侨商爱心基金，帮助有困难的侨企渡过难关。
【二】:公务出差管理制度
公务出差管理制度
为保证公司出差人员能迅速高效的完成任务，本着勤俭节约的原则，特制定如下制度。 第一条 出差流程
（一）出差报批：员工出差填写《出差审批表》，注明出差任务、时间、地点、预计天数及预借款金额等，报总经理批准。
（二）借款：出差人员凭《出差审批表》到财务办理预借款手续。
（三）报销：出差人员返回后三日内，填写《经费报销单》，经领导审批后连同《出差审批表》到财务部办理报销手续，由财务部根据返回公司的票据核定返司日期。如不能及时办理报销手续，则应按财务管理规定执行。
（四）经理以上级别人员出差，需报控投行政部备案。行政部依据《出差审批单》登记台帐，作为考勤的依据。
第二条 出差规定
部门安排员工出差时，应当面交待需办事项、时间、要求及注意事项。出差人员在出差期间应做到：
（一）出差期间不得有违法行为和损害公司利益的行为。 （二）出差期间不享受法定节假日。
（三）出差期间应每日将工作情况向部门领导或总经理进行汇报，特殊情况及时汇报。 第三条 差旅费报销：
（一）出差人员往返路途乘坐车船、飞机，住宿按以下标准执行：www.shanpow.com_公务出差管理制度。
1、一般人员：白天连续乘车超过 8 小时以上，夜间连续乘车超过 5 小时以上，可以乘坐火车硬卧。
2、总监、子公司总经理、部门领导：连续乘车 5 小时以上可以乘坐硬卧。 3、符合乘坐卧铺条件而未乘坐的人员，普通车按硬座票额的 50% 、空调车按硬座票额的 30% 发给个人补助。
（二）出差人员到达目的地的交通、伙食补助实行包干制，不再另外报销。具体标准如下：
1、交通费：
一类地区(首都、直辖市和各省会城市)： 30 元/人/ 天； 二类地区（各地级市）： 20 元/人/天； 三类地区（县级及以下地区）： 10 元/人/天。 2、伙食费：
一类地区(首都、直辖市和各省会城市)： 30 元/人/天； 二类地区（各地级市）： 25元/人/天； 三类地区（县级及以下地区）： 20元/人/天。
出差交通费、伙食费按出差的自然天数计算，住宿费按实际天数计算；
3、自带车辆出差时，燃油费、过路费、存车费等凭票据实报销，不再享受路途乘坐车船、飞机的补助。
4、下级陪同上级出差者，在交通、住宿方面执行上级标准。陪同公司领导出差实报实销者，不再另行补助。
5、赴省内榆次、阳泉、忻州，市内清徐、古交、阳曲、娄烦等地出差当日可返回的，享受伙食补助 10 元/人/天。乘坐公交车辆的凭票据实报销。
6、工作人员在出差地因病住院期间，不执行本差旅的标销标准，费用报销由总经理核准。
7、工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人负担，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的公司给予经济处罚，情节严重的予以解雇。
8、因特殊情况需乘飞机或火车软卧必须经总经理事先批准。
9、出差人员应在本规定标准限额内报销，超出标准范围的部分由本人自理。
【三】:公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理：
出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条 出差的审核决定权限如下：
1、 当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、 远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条 交通工具的选择标准：
（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章 出差借款与报销
第六条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，
做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
第七条 借款
（1） 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2） 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门
收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
（3） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理
审批；
（4） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理
由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（5） 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过
借款人的月工资收入。
（6） 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管
级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条 报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资
时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
第四章 差旅管理www.shanpow.com_公务出差管理制度。
第九条 出差申请与报告
1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
５、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
６、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。
７、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。
８、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
９、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完
成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
１０、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。
１１、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
１２、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
１３、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
第十条 员工出差活动的监管
各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准 ：
1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。
2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20－200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。
3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20－200元/次，对超期报销的出差费用按９０%报销入账。
4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
第十一条 出差相关规定
1、本市出差：
1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；
2、市外出差：www.shanpow.com_公务出差管理制度。
非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。
3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
第五章 附则
第十二条 出差纪律
【四】:公务出差管理制度
公务出差管理制度
第一条 为控制差旅费用，规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体人员。
第三条 本制度所称出差是指公司委派员工到公司外部办理某项 业务或事情或完成某项工作，且当日不能返回公司的公务行为。
第四条 出差审批程序
1．因公出差的人员必须事先填写《公务出差申请单》，注明出差地点、事由、天数等相关事宜，经部门经理同意、行政部审核，由公司分管领导批准后方可出差。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2. 确因特殊情况不能事先填写《公务出差申请单》的，应以其他方式向分管领导提出口头申请，事后补办出差申请手续。否则，事后补办的出差申请，一律不予认可。
3. 《公务出差申请单》一联交本部门考勤员，月底连同考勤统一上交行政部；一联报销差旅费用时，交财务部。
4. 当日能返回的公司，可填写《员工出厂单》，凭《员工出厂单》报交通费，不享受出差补贴。
5. 可通过现有通信或其他（如委托他人）方式解决的业务，不得安排出差。
第五条 出差区域的划分 （一）国内出差
1 市区内（含各县市区）。
2 市区外。
（二）国外出差（含香港、澳门、台湾特别行政区）
第六条 出差费用报销
1 总经理、副总经理的出差费用据实报销，不享受出差补贴。 2其他人员出差，可报销下列费用： 交通费（含手续费、保险费、机场建设费）；住宿费；杂费（如打印费、传真费、邮寄费、托运费、会务费、资料费等）。
3 下列费用不予报销，实行与出差补贴并轨管理：人力车费、三轮车费、摩托车费；通讯费、餐费。
4. 陪同上级人员、公司内外宾出差或因其他原因，实际发生的费用超过标准时，须经总经理批准。
5. 凡与《公务出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线以及增加天数、人数、改乘交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。
6. 差旅费报销应取得合法的票据，住宿费项目包括住宿起讫日期、住宿人数等，所有信息必须填写齐全、准确，否则视为非合理票据，不予报销。
第七条 乘坐交通工具标准
第八条 住宿标准
第九条 出差补贴标准
1 市区内出差，每人每天60元。 2 市区外出差，每人每天80元。
3 员工出差时，如遇法定节假日，每人每天增加60元出差补贴。 4 国外出差（含港澳台地区），按实际情况确定。 第十条 其他规定
（一）公司员工派往异地工作60天（含60天）以上的，视为工作岗位发生变化，不视为出差，按下列规定处理：
1从派往异地办公的第一天起至派驻工作结束，每天给予伙食补贴20元，不再享受其他出差补贴。
2 外派员工中途被公司临时召回，不视为出差，但往返路费可按标准报销。
3 因公司原因把外派员工召回公司，并且不再派往异地工作，其召回之前工作期间，按正常出差处理，不再享受伙食补贴。
4 派往异地工作的员工，因个人原因回公
