业务员出差管理办法

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业务员出差管理办法篇1:员工出差及报销制度

员工出差及报销制度
一、总则
1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度；
1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差；
1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。
二、部门职责
2.1、财务部负责差旅费报销；
2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定；
2.3、各部门负责本制度的执行。
三、出差及报销程序
3.1、目的地分类标准
序号
分类
说明
1
A
国内一线城市：北京、上海、广州、深圳
2
B
国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市
3
C
国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市
3.2、往返大交通
3.2.1、标准：
 
序号
级别
飞机
火车
长/短途汽车
其他交通工具
备注
1
总经理/常务副总经理
头等舱/公务舱
软席/一等座
不限
1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式；
2、飞机票费用（含燃油费、机场建设费）如低于其他费用的，可直接选择飞机。
2
副总/总监/总助
经济舱
软席/一等座
不限
3
各部门经理/副经理/主管
经济舱
硬席/二等座
不限
4
其他员工
/
硬席/二等座
不限
3.2.2、当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的对比），并最终以行政部确认的机票和火车票为准；
3.2.3、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销；
3.3、餐费报销标准：
3.3.1、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销；
3.3.2、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销（见附件三）；
3.3.3、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照3.3.4的标准，填写《领款凭证》（见附件三）经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销；
3.3.4、出差出发或返回（指到达出发城市）当天的餐费报销计算如下：
序号
级别
餐费补助
1
总经理/常务副总经理
实报实销
2
其他员工
出发或回程当天时间
出发或回程当天餐费补贴
合计
中
晚
出发
12:00及以前
25
25
50
返回
13:00及以后
25
0
25
出发
18:00及以前
0
25
25
返回
19:00及以后
25
25
50
3.4、住宿费用报销
3.4.1、住宿标准
序号
级别
各类地区住宿费用标准
A
B
C
1
总经理/常务副总经理
实报实销
2
副总/总监/总助
300
270
240
3
各部门经理/副经理/主管
270
240
210
4
其他员工
240
210
180
3.4.2、经理级以下（含经理级）2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销；
3.5、除大交通外其他交通费用标准：
3.5.1、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：
3.5.1.1、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班；
3.5.1.2、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通；
3.5.2、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用；
3.5.3、员工出差期间的交通费用实报实销；
3.6、通讯费用标准：
3.6.1、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费；
3.6.2、未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费；
3.7费用补充说明：
3.7.1、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班；
3.7.2、员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》（见附件一），经相关权责人员审核、批准后方可出差；
3.7.3、员工填写《出差预算申请表》（见附件一）时，需将出发及回程的时间填写完整，否则不予审批；
3.7.4、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》（见附件一）并重新审批；
3.7.5、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》（见附件一）填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》（见附件一）中所填写的金额；
3.7.6、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销；
3.7.7、员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算；
3.7.8、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理；
3.7.8、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：
3.7.8.1、酒店住宿发票需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担；
3.7.8.2、大交通费用需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌；
3.7.8.3、其他交通费用发票需注明往返地点；
3.7.8.4、任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明正确的公司抬头（河北福瑞德高新建材有限公司），否则，一律视为无效票据不予报销；
3.7.8.5、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销；
3.7.8.6、所有因客观原因无法提供发票的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销；
3.7.8.7、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销；
3.7.8.8、凡员工乘坐大交通出发时间（含乘坐市内交通工具的时间）在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的（含乘坐市内交通工具的时间），须回公司上班。
四、附则
4.1、本制度由财务部和行政部负责解释；
4.2、本制度自    年     月    日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。
附件一、出差预算申请表
出差预算申请表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
起止日期：      年    月   日—    年   月  日
出差事由：         
出差人员/职别：
同行人员/职别：
申请日期：    年   月   日
日期
目的地
事由
人数
大交通预算
市内交通预算
交通费合计
住宿费用预算
餐费
其他费用
合计
□飞机□火车□汽车
酒店名称
单价
房间数
金额合计
标准 元/人
金额
时间
单价
金额
金额
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
总计：
　
附件二、出差申请流程
附件三、领款凭证
领款凭证
 
     
年     月      日
 
领款部门名称
　
审批意见
领款原因
　
审批人签章：
金额（大写）
　
￥          
财务主管：             出纳：   
领款人：
 
 

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