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质量月度计划篇(一):质量部工作计划
部门工作计划
目录
前言
1. 组织结构
1.1 组织架构
1.2 部门职责
1.3 岗位说明
2. 体系管理
3. 标准化管理
3.1 程序流程
3.2 检验标准
3.3 闭环作业
4. 项目管理
5. 供应商质量管理
6. 品质控制
6.1 原辅材料控制
6.2 产线品质控制
6.3 出货品质控制
7. 生产现场管理
8. 成本控制
9. 客户投诉
10. 检测设备/仪器/工具的管理
11. 文件管理与统计控制
12. 相关部门协调管理
13. 部门目标与绩效考核
13.1 部门目标
13.2 绩效考核
13.3 教育培训
13.4 企业文化
14．品质改善活动推进
14.1
QCC品管圈
14.2 5S活动
14.3 改善提案制度
15. 总结
根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。
1.组织结构
目前，品质部人力短缺，共有9人，弹性人数为FQC 1人，但是职责范围甚广，包括：进料，产线，入库，出货，投诉处理，还要包括体系完善，部门建立等，而且随着走上正规，因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。
1.1
组织架构
为适应目前生产需要，暂时组织结构如下图1所示，后续需要增加检验员
我希望增加的检验员要求素质比较高一点，现有的质检员再培训也只能做到防止不良品出货，而不能做到有质量意识，乃至能产生质量预防改进的动行等：
端子专检2人
图1
当生产规模逐渐扩大，产品越来越丰富，业务量就会越来越大，工作重心将相应变化，计划将来组织后期发展需要，品质部还需要建立供应商质量管理，出货检验等。
1.2
部门职责
为贯彻质量管理体力，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：
A，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保ISO9000质量管理体系能持续运行并有效执行；
B，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和生产情况组织检讨，规划；
C，负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动，如“QCC品管圈活动”、“5S活动”等；
D，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”；
E，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督；
F，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；
G，加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行；
H，参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；
I，负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件；
J，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；
K，参与新设备/模具/量具的台帐管理，检测确认，系统分析，并将检验记录反馈相关部门；
L，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；
M，配合相关部门进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度；
N，负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。
O，负责定期进行质量工作汇报。定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。
P，依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理
Q，严格控制员工编制、仪器设备维修费的消耗和浪费，合理安排作业，不断降低检测费用，控制成本
R，负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性
S，与其他部门相关工作的协调管理
T，完成上级临时交办的各项任务
以上内容目前仅仅只规定了“品质部”的相关工作职责，对于相关工作还局限中问题处理阶段，而未能扩展到问题预防阶段，随着公司发展需要，那么相应工作职责也待制定。
1.3
岗位说明
为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定各岗位相应工作职责。
1.3.1品质主管
1.3.1.1岗位目的
根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理制度和目标，组织下属开展标准化体系的维持以及产品的标准管理和产品质量异常处理等工作；参与新产品的质量策划，作出相应预防措施，控制检测费用和人工成本，提高工作效率和服务质量，定期执行质量工作汇报，以满足公司各部门业务和客户的需要。
1.3.1.2工作职责
见下表1
岗位
品质主管
部 门
品质部
主责
全面
代理人
分类
序
号
工 作 内 容
核决权限
执行周期
拟
审
决
每
天
每
周
每
月
每
季
半
年
每
年
每
批
即时
平
时
体系制度建设
1
管理体系的完善，审核与认证
√
√
2
督导各部门建立品质目标并进行业绩评估
√
√
√
√
√
3
技术要求及标准等信息的收集整理
√
√
4
制定质量改进计划并推进
√
√
5
建立品质管理制度和考核办法
√
√
6
教育训练培训计划的策定
√
√
日常工作
7
参与特殊订单审核，质量计划的作成
√
√
8
参与特殊订单的生产工艺研究，落实相应产前准备
√
√
9
根据特殊要求制定相应检验标准
√
√
10
样品以及特殊订单检验安排
√
√
11
原辅材料的异常处理
√
√
12
供应商质量管理，并参与合格供应商的评定
√
√
13
生产现场巡视
√
√
14
让步接收批准与否决
√
√
15
不合格品处理
√
√
16
客户投诉处理
√
√
17
质量事故处理
√
√
18
审阅质量日报
√
√
19
质量异常现场分析
√
√
20
负责检验设备及检测器具的管理
√
√
21
质检员操作规范性检查
√
√
22
负责计量器具检定周期和报废的批准
√
√
23
质量统计分析
√
√
√
√
√
√
24
质量工作总结与汇报
√
√
√
√
√
25
负责相关文件，记录，信息的管理和追踪
√
√
26
预防与纠正措施的实施和效果确认
√
√
27
部门人员工作质量检查和考核
√
√
28
5S的实施与监督
√
√
29
参加工作例会
√
√
30
完成上级临时交办任务
√
√
直接上属
技术品质部经理
直接下属
IQC。IPQC，端子专检，总检
表1
1.3.2 IPQC
1.3.2.1岗位目的
根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对原辅助材料和产品进行质量检验，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。
1.3.2.2岗位职责
见下表5
岗位
IPQC
部 门
品质部
主责
生产巡检
代理人
无
分类
序
号
工 作 内 容
核决权限
执行周期
拟
审
决
每
天
每
周
每
月
每
季
半
年
每
年
每
批
即时
平
时
1
查看生产计划或检验计划
√
√
2
生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等）
√
√
3
原辅材料，外协品的包装，外观，信息确认
√
√
4
作业前原材料，半成品的质量检验
√
√
5
设备工艺参数确认
√
√
6
依据标准进行各工序首件确认（尺寸,外观,性能等）
√
√
7
首件检验记录填写
√
√
8
按订单工艺跟单进行工序巡检，记录
√
√
9
不良品标识并组织隔离
√
√
10
紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯
√
√
11
对异常的反映、追踪、确认
√
√
12
对自用检测工具的保养,维护,随机校验
√
√
13
对生产员工的操作规范性，流程性确认
√
√
14
对半成品末件进行检验并记录
√
√
15
当5M发生变动后再次进行首末件确认
√
√
16
填写质量检验异常日报表
√
√
17
5S实施
√
√
18
参加培训及工作例会
√
√
19
完成上级临时交办任务
√
√
直接上属
主管
直接下属
无
表5
1.3.3 FQC
1.3.3.1岗位目的
根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行最终检验和入库检验，遇订单多忙不过来时时支援FQC，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。
1.3.3.2岗位职责
见下表6
岗位
FQC
部 门
品质部
主责
最终检验
代理人
无
分类
序
号
工 作 内 容
核决权限
执行周期
拟
审
决
每
天
每
周
每
月
每
季
半
年
每
年
每
批
即时
平
时
1
查看生产计划或检验计划
√
2
生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等）
√
3
依据标准进行成品检验（尺寸,外观,性能等）
√
√
4
检验记录填写
√
√
5
不良品标识并组织隔离
√
√
6
成品标识，数量以及箱卡信息的确认
√
√
7
紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯
√
√
8
对异常的反映、追踪、确认
√
√
9
对自用检测工具的保养,维护,随机校验
√
√
10
对最终工序和包装班的操作规范性确认
√
√
11
必要时负责产品留样
√
√
12
填写质量检验异常日报表
√
√
13
5S实施
√
√
14
参加培训及工作例会
√
√
15
完成上级临时交办任务
√
√
直接上属
FQC组长
直接下属
无
表6
1.3.7 OQC（计划中未实施）
1.3.7.1岗位目的
根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行出货检验，协助主管进行客户投诉原因调查与跟踪处理，遇特殊订单时支援FQC进行检验，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。
1.3.7.2岗位职责
见下表7
岗位
OQC
部 门
品质部
主责
最终检验
代理人
无
分类
序
号
工 作 内 容
核决权限
执行周期
拟
审
决
每
天
每
周
每
月
每
季
半
年
每
年
每
批
即时
平
时
1
生产单确认（包括规格，数量，编号等）
√
√
2
依据标准进行包装，标识，箱卡等出货信息确认
√
√
3
出货检验记录填写
√
√
4
不良品标识并组织隔离
√
√
5
紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯
√
√
6
对异常的反映、追踪、确认
√
√
7
对自用检测工具的保养,维护,随机校验
√
√
8
协助QE进行客户投诉处理
√
√
9
必要时要求端子专检支援FQC工作
√
√
10
对包装班的操作规范性确认
√
√
11
填写质量检验异常日报表
√
√
12
5S实施
√
√
13
参加培训及工作例会
√
√
14
完成上级临时交办任务
√
√
直接上属
主管
直接下属
无
表7
2．体系管理
质量管理体系文件已经建立，我们必须更新或者重新制定适合于本公司的作业程序以及相应工序，机械设备，人员管理等等的作业程序，操作指示，检验指导书以及各种质量记录和生产报表，完善品质管理制度及改善提案制度，做到人人有职责，事事有程序，作业有记录，检验有标准，工作有计划，实施有监督。
2.1 完善公司质量目标，根据实际生产状况调整公司质量目标。督促各部门分解公司质量目标建立自己部门工作目标，并健全目标统计办法。
2.2 完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。
2.3 加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。
2.4 设计统计报表，完善质量记录和质量统计，目前计划质量周报和月报，对供应商质量统计，生产线各工序的质量统计，客户投诉的统计分析，为生产提供改善方向。
2.5 实行改善提案制度，全员参与，为公司生产效率和质量提高出谋划策。
3. 标准化管理
根据公司业务和客户需要，保证生产能力和产品质量，在公司完善标准化管理。
3.1 程序流程
不依规矩，不成方圆。无论担当何重岗位，执行任何事情，都必须为达到目标而按照适当的，标准的作业程序高效率作业。从质量手册出发，按照手册的流程，保证每项任务都能有合理的作业程序，而且每个程序组合起来能形成一个封闭的圆（图3），也就是一个业务的终结。
图3
目前紧急需要执行的有以下几点：
3.1.1 更新并完善程序并对流程性作业程序配上流程图
3.1.2 更新并完善作业指导书
3.1.3 拟订质量记录及各种统计报表并分析
3.1.4 各种改善措施效果确认后的标准化管理，尽量避免再次发生。
3.2 检验标准
有比较才有鉴别，有标准才能有提高。各项工作，各类产品是否符合客户的需要，都需要有一个参照物进行对照，才能有一个基本的判定。
3.2.1 外部标准
目前整理好的标准按照发行组织或国家或企业，行业进行了整理，已经装入文件夹并作好了标识和清单，便于查询。
后续工作中，我们会定期进行标准搜索，更新现有标准或收集新标准，以适应发展需要。
3.2.2 公司标准
为了能让操作员和检验员更清楚，更直观的查阅标准，下阶段将完善公司目前的标准，更新部分标准，并制定一些目前公司没有的标准供检验需要。
其次，针对某些特殊订单，特别制定品质工程图，对订单所有工序进行质量控制，严格把关，保证质量，令客户满意。
3.3 闭环作业
“谋定而后动”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，这些俗语都说明了我们做事情都必须有计划，有步骤的实施，而且要保证实施的效果，从 “谋”而得 “动”的“果”，目前来说，我们现在的工作都强调了
“检验”的品质作用，忽略了 “早期预防”“后期改善”的作用，依照 P-D-C-A循环来说，任何事情都应该达到一个完整的环，就目前情况我们必须做到如下几点：
1.对部门进行工作效率考核，为订单审核和采购生产节约时间
2.订单审核时将潜在的影响模式及效果分析整理出来，形成文件，为后续生产和检验做参考
3..随时关注客户变化，及时将变化通知到相关生产部门
4..检验记录的完整性，定期将记录作出报表，召开生产品质会议，将异常情况及时通报生产实施改善
5.所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外，还需要作出行动改善措施或者方案，落实到操作中去，质检员随时关于改善效果，保证措施的执行性和有效性
严格做到 计划 – 实施 – 确认 – 维持与改善 的程序。
4.项目管理
将一个特殊订单（如样品生产和试批量生产）作为一个项目，必要时采用专人跟进，作出项目计划，让相关业务部门按计划落实实施，做到算无遗策。
品质是设计出来的，不是做出来的，更不是检验出来的。
现制定出一分项目质量活动计划（见表8），供参考
编号
阶段名称
活动名称
输出的文件(记录)
1
订单审核阶段
开展产品的可行性分析活动
项目可行性报告
顾客需求跟踪
顾客需求跟踪表
实施进度周/月例会
周/月例会记录
初始过程流程图，初始过程特殊特性
初始过程流程图，初始过程特殊特性
初始工艺设备/工装清单/要求
新设备／工装／模具／夹具需求清单，新设备／工装／实验设备检查清单， 新设备／工装／实验设备开发计划进度，量具／实验设备检查清单
供方质量保证能力评估
供方能力调查表/评审表，质量保证协议
编制“项目质量计划”
项目质量计划
2
工艺设计和确认阶段
顾客需求变化跟踪
顾客需求跟踪表
工艺评审
评审记录
供方质量计划评审
供方质量计划
项目质量计划跟踪
项目质量计划
确定初始过程特殊特性
初始过程特殊特性
组织确定量检具、试验设备清单
确定量检具、试验设备清单
编制样件控制计划
样件控制计划
3
样板制作阶段
跟踪工序调试验收的状况及问题点整改
工序调试验收记录
负责编制检验标准\文件\记录
检验标准\文件\记录
参与原、辅材料，外协品的认可
检验记录
负责样品的检查、试验及评价
样品检查、试验及评价报告
负责检验作业指导书的修订及完善
来料、过程、半成品及成品检验作业指导书、QC工程图
项目质量计划跟踪
项目质量计划
4
模具/设备/检具的制作阶段
跟踪生产准备的状况及问题点整改
工序调试验收记录
负责检验员的培训
培训记录
编制试生产控制计划
试生产控制计划
提出量检具、试验设备配置申请并确认
量检具、试验设备配置申请并确认
项目质量计划跟踪
项目质量计划
5
生产线准备阶段
跟踪满负荷生产验收的状况及问题点整改
工序调试验收记录
跟踪产品设计文件的修改和完善
更新检验标准\文件
确认生产控制计划
生产控制计划
确认检验指导书
检验指导书
组织提交顾客或第三方试装样件及报告
顾客或第三方报告
供应商过程能力审核
供应商审核
原、辅材料，外协品的检验
检验记录
项目质量计划跟踪
项目质量计划
6
生产阶段
跟踪批量生产状况
工序调试验收记录
产品\过程的质量检验与监督
各种检验记录
问题点及纠正预防措施计划跟踪表
PCAR
按质量计划归档所有相关文件
按质量计划归档所有相关文件
MSA（测量系统分析）分析
MSA分析
供应商评估
供应商评估表
品质目标统计分析
各种报表
项目质量计划跟踪
项目质量计划
表 8
5.供应商（包括外协）质量管理
目前，品质部对供应商的管理还处于模糊阶段，仅仅是对问题起到了反馈作用，实际上没有监督控制。为了保证原材料，外协产品的高质量纳入，计划实施：
1. 签定质量保证协议
2. 交货时提供产品出货检验报告或生产检验报告
3. 必要时提供产品质量计划，跟进生产
4. 与供应部携手加强来料箱，数量，包装外观等确认
5. 生产线上质量检验，异常及时反馈品质部
6. 作成供应商质量月报表，定期召开供应商质量会议
7. 跟进供应商质量改善行动
8. 供应商审核与评价
6.品质控制
6.1 原辅材料控制
由于受产品特性及包装要求的影响，大部分来料都不能及时有效的进行品质检验，只能对包装，数量等有个初步的确认，可是这些环节都可能导致生产的延误和产品质量的不稳定性，引起客户投诉和质量目标的考核。鉴于此，我们有必要加强源头控制，即供应商的质量保证控制，通过对供应商体系的审核和质量改善活动的跟踪，来稳定来料的品质。
6.2 产线品质控制
目前由于受到人数限制，暂时的人手是1人，而且对产品实行首检，因此，对品质的控制格外重要。
鉴于这样的情况，为了保证后续生产规模的扩大，使用 生产部自检 +品质部（生产巡检 + 成品抽检 + 出货确认） 相结合的方式来进行，当然，检验仅仅只是品质保证的一种手段，实际上不可避免的会造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的办法还是提高生产操作员工的品质意识，强化品质标准观念，从源头控制产品质量，这样才能保证生产即检验，产品即良品，产品质量“做”的好。为了做到这一点，有必要实行：
6.2.1
看板管理
1. 将不良品作成样板，安置在各工序显眼处
2. 将客户投诉的各种不良图片展示出来，张贴在各工序指导生产
3. 将订单要求及相应标准作成直观文件，便于操作员查看
6.2.2
品质意识教育培训
1. 各工序要定期对班组员工召开班组会议，将上层决议传递到操作员
2. 对特殊订单召开紧急会议，进行生产及品质控制通报
3. 定期召开品质会议，对品质部的相关投诉情况传达到操作员，作好改善措施的落实和执行，保证改善效果
4. 作好上岗培训，设备的操作培训
员工基本质量观念十条
1.试产确认：材料投入工序检查材料的外观规格。
2.人人品管：帮助上工序发现不良，检查上工序作业质量。
3.报告异常：发现不良/异常向班组长报告。
4.规范作业：严格按WI（作业指导书）作业，并熟悉WI。
5.检查工具：开工前检查使用治具仪器，设备工具是否正常。
6.统一行动：任何改变不可私自改变，须经工序主管同意后再做。
7.3S行动：材料的合理摆放，操作台面，设备上注意清洁。
8.挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出来，作好标记。
9.不懂就问:作业方法，作业动作等不懂请教班组。
10.宁严勿松：材料投入工序，检验工序标准，宁严勿松，
杜绝不良品流向下一工位
6.3 出货品质控制
严格进行出货品质检验，保证交付出货的产品的包装，数量，型号，标识等无错，漏，混等情况的发生，此处为产品质量最终把关，重点是对包装的检验，客户投诉也较多是因为包装，数量少等情况。
鉴于此，我们有必要对这一环节加强品质控制，都应该责任到人。
7. 生产现场控制
现场管理的主要工作事项：
1. 按照操作规程或者作业指导书的标准要求作业
2. 将以往的经验，教训记录整理，交流，反馈
3. 杜绝各种白干，瞎干，蛮干的作业行为
4. 杜绝各种浪费
5. 对新人的操作指导，培训，沟通
6. 各种指令，信息是否能传递到位
7. 要有强烈的问题意识
8. 要经常巡视，目前强调IPQC的频度是1小时一次
9. 要有强烈的服务意识，品质意识，下工序就是我的客户
10. 现场物料管理要能追溯
11. 生产设备，检验设备要周期性维护（禁止在设备上乱涂乱画，在设备上坐卧）
12. 现场问题现场即时解决，并注意再发防止
13. 工作环境要勤5S（整理，整顿，清扫，清洁，素养）
14. 会议要简短，记录要追踪
8. 成本控制
1.合理的预防成本
尽量给产品设计与验证提供充足的时间和成本，在样品制作阶段的测试总比给客户投诉后处理起来要经济的多.
2.降低检验成本
包括仪器设备的维护与校正，人员的工时与培训等等，检验方式的合理运用。
3.减少不良成本
包括报废，返修，材料，工时，设备的折旧，调查，处理，检验等内部损失以及退货，投诉处理，返修，索赔，运输，公司形象等外部损失成本。
9. 客户投诉
参照目前的方法进行，但是增加下列事项：
1. 当调查出原因后，必须即时制定出改善措施
2. 将改善措施落实到工序上实施，并确认效果
3. 品质部定期跟踪投诉改善效果，包括对作业指示等标准化管理的审核
4. 制定月报表，发行到相关部门指导生产改善
10.检测设备/仪器/工具的管理
1.建立设备管理台帐，申请表
2.建立设备领用借用登记表
3.制定设备定期点检计划，对设备进行维护和保养
4.测量系统分析
5.制定检验设备/仪器/工具的操作指示及数据处理方法
6.必要时根据操作指示制定培训教材
11.文件管理与统计控制
根据公司业务和体系需要，建立各种文件管理台帐，依据不同分类制定各种文件清单，按时作成各种质量报表，常用软件：WORD，EXECL，POINT等，常用手法有：QC七大工具，SPC统计过程控制等。
12.相关部门协调工作
为了促进产品实现，保证产品质量满足客户需要和公司业务的需要，经常会与其他部门和有往来，因此，与他们的工作要合理把握
参考部门工作职责，人际关系学等信息进行。
13.部门目标与绩效考核
13.1 部门目标
根据公司质量方针和质量目标，分解出本部门的工作目标。
保留原有质量目标，计划新增加：
1. 原材合格率 （合格批次/总批次*100%）
2. 供应商问题处理回复率 （投诉处理次数/总投诉次数*100%）
3. 供应商检验报告交付率 （交付批数/总批数*100%）
4. 工序合格率（某工序合格批数或合格品数/工序生产批数或者生产总数 *
100%）
5. 直通率 （产品合格批数 / 总批数 * 100%）
6. 投诉处理改善达成率 （生产改善投诉件数/投诉件数*100%）
7. 教育培训达成率 [（实际培训人*次 / 计划培训人*次 ）*100%]
8. 考核合格率 （考核合格人数/考核人数 * 100%]
目前暂时设定以上几项，后续根据报表再增加，至于目标数据需要根据实际生产情况进行设定。
13.2 绩效考核
除基本考勤考核外，部门将制定工作状况绩效考核表，用绩效考核成绩对应奖金，调动工作积极性和责任感，增强员工的主人翁精神。计划从以下几方面实施考核：
1. 工作业绩方面：作业素质，工作量，工作效率，工作达成度 等
2. 工作能力方面：计划性，应变力，改善提案，岗位技能，发展潜力，工作思维等
3. 工作态度方面：团队精神，责任感，执行力，主动性，言行举止等
同时也将对出勤，处罚，奖励记入评分系统，计算总得分，计划考核合格率应达到100%
13.3
教育培训
建立培训登记表格，制定定期培训计划，对与品质相关的人员进行品质意识培训。有必要时，可安排有关人员接受外部培训，提倡部门人员勤勉自修或接受外部教育，鼓励大家积极向上。
时间上会尽量安排在生产比较闲时。
13.4 企业文化
为丰富员工的业余生活，提升员工满意度，建议组织工会举行各种活动
1. 娱乐设施和活动，如球赛等
2. 旅游
3. 节日福利，贡献表彰，排忧解难等
4. 合理安排工作计划，努力提高工作效率，减少工作时间
14.品质改善活动推进
14.1
QCC品管圈活动
全员参与，全员品管，组织各部门进行QCC活动
14.1.1 QC旧七种工具
1. 检查表
2. 分层法
3. 因果图（鱼骨图）
4. 排列图
5. 散布图
6. 直方图
7. 管制图
14.1.2 QCC活动步骤
1.团队组成
2.主题选定
3.现状把握
4.目标选定
5.计划策定
6.要因分析
7.对策检讨
8.对策实施
9.效果确认
10.再发防止
11.目标达成
12.标准化管理
13.总结
14.2 5S活动
1S 整理
2S 整顿
3S 清扫
4S 清洁
5S 素养
改善活动推进实施步骤：成立推进小组 – 推行计划 – 宣传 – 教育培训 – 实施 –评比 – 检讨 – 定期活动
14.3 改善提案制度
鼓励全员参与，对公司管理及生产运作提出改善建议及改善步骤，由改善提案管理小组进行初级评审，后期考证，如能采用，提供奖励制度
15.总结
序号
工 作 内 容
执行情况
1
组织架构
大部分建立，其它计划
2
部门职责
已制定
3
岗位职责
已制定
4
体系管理
长期完善，短期更新
5
程序流程
已完成，不断改善和更新
6
检验标准
长期收集，短期补充，不断增加
7
闭环作业
设法建立
8
项目管理
设法建立
9
供应商管理
计进建立，长期进行，每月报告
10
原辅材料控制
每批控制
11
产线品质控制
每天
12
出货品质控制
每天
13
生产现场控制
每天
14
成本控制
每天
15
客户投诉
每批处理，长期改善
16
测量系统管理
长期
17
文控与统计
长期
18
部门目标
暂时制定部分，计划后续增加
19
绩效考核
表格待制定，计划七月完成
20
教育培训
记录待制定，培训定期实施
21
企业文化
长期
22
QCC品管圈
部门稳定后计划
23
5S活动
已实施，不断监督和改善
24
改善提案制度
先制定制度，后续计划执行
目前公司现状
1、体系的失效
我们必须承认这样的事实：iso9001做为一个国际标准质量管理体系，在全世界各行各业中帮助企业取得成功、帮助企业得到提升。第二次世界大战后，美国军工产品质量优良，迅速发展，与制定和实施这些标准是分不开的。
我们必须承认这样的事实：我们公司目前建立的质量管理体系，对企业的提升和质量的保证来说是失败的。
a、公司的员工都认为我们公司实施iso9001质量管理体系是不符合实际情况的、只是一些表面的工作，在体系运行过程中发现的问题总是变的无关紧要，在外审时总是希望投机取巧，由此可以看出，早期的质量体系是不被公司员工所理解的；
2、公司缺少规章制度
无规矩不成方圆，任何灵活、自由的工作方式和管理方式都是建立在符合某些条件的基础上的，就像人的自由是建立在遵纪守法（遵守规章制度）的前提上的。没有依据和原则的自由发挥就会造成管理的混乱。
我们必须承认，公司员工手册（包括各种规章制度、薪酬福利等），公司缺少激励员工上进的考核制度（衡量员工工作是否优良的标准）。
a、公司没有薪资制度、没有福利制度，在员工的心里产生一种不踏实的感觉，心里面没有底，不知道“明天”公司的“说法”又会有什么变化，这些看似对公司运作没什么影响的因素，其实就是影响企业发展的拌脚石。中国有句古话：“得人心者得天下”，其实企业管理的核心就是以人为本，使员工关心企业，如果不能使所有的员工关心企业，至少管理人员要关心企业，如果公司上下都没有一种关心企业的观念，后果可想而知。
b、公司没有一种激励员工士气的考核制度，没有制度对员工做出的工作做评价，使员工产生一种懒惰的心理。人有一种惰性，所以人的士气是很容易被磨灭的，特别是到了一个不容易激励自己上进的环境里面，所以一个人要想谋求更好的发展就要千方百计的接近理解、信任、支持自己的人或环境，这样就可以激起人的斗志。公司建立一种合适的基层员工考核制度是刻不容缓的工作，这个工作对公司的长远发展有着积极的意义。
质量月度计划篇(二):质量计划
一、质量计划
1、编制依据
1、1合同文件
文件名称
文件号
发布时间
北京市建设工程施工合同
京合同第0×××0号
××年×月×日
1.2施工图纸
序号
主 要 内 容
页数
出 图 日 期
1
建筑专业设计图纸
建施1~建施60
××年×月×日
2
结构专业设计图纸
结施1~结施62
××年×月×日
3
结构专业设计图纸
电施1~电施59
××年×月×日
4
电讯专业设计图纸
讯施1~讯施34
××年×月×日
5
给排水专业设计图纸
水施1~水施34
××年×月×日
6
通风空调设计图纸
设施1~设施34
××年×月×日
1.3其它
编号
日期
公司按ISO9002质量管理与质量保
证体系标准制定的有关文件
质量保证手册
BCRG
1999.05
程序文件
GCRG
1999.05
《建筑结构长城杯工程质量评审标准》
DBJ/T01-69-2003
2003.02.01
《建筑长城杯工程质量评审标准》
DBJ/T01-70-2003
2003.02.01
施工企业项目管理体系文件
北京城建2000版
2000.10
1.4施工组织设计
施组名称
编制日期
编制人
海淀区商业综合楼施工组织设计
××年×月×日
×××
2、工程概况
序号
项 目
内 容
1
工程名称
北京××工程
2
工程地址
北京市××区××路
3
建设单位
北京××房地产开发有限公司
4
设计单位
北京××建筑设计院
5
监理单位
北京××建设监理公司
6
质量监督单位
北京市××质量监督站
7
施工总承包单位
北京××建设工程有限公司××大厦项目经理部
8
施工主要分包单位
河南××建安总公司、江苏××市第××建设工程公司、江苏××建筑公司
9
投资性质
××投资
10
合同承包范围
土建、给排水、采暖、通风，消防及报警、动力、照明、有线电视、电话、计算机网络布线（其中有线电视、电话工程，只做预埋管、箱、盒穿管线）工程，与室外相连的管线做至外轴线外2.5m
11
合同性质
投标，中标
12
合同工期
×××天
13
合同质量目标
结构长城杯，争创竣工鲁班奖
3、工程质量目标
（1）消除不合格工程，杜绝质量隐患；
（2）分项工程合格率100%，优良率达到90%以上；
（3）分部工程质量合格率100%，优良率达85%以上；
（4）单位工程竣工一次交验合格，观感得分率90%以上；
（5）结构确保长城杯，争创竣工鲁班奖。
4、施工组织
4.1施工组织系统
该工程采用项目负责制，为确保合同规定工程质量，公司经研究决定，由公司副总经理×××挂帅，并在公司内抽出业务水平、管理水平高、具有丰富施工经验的精干管理人员组成××大厦项目经理部承担工任务。
施工组织机构如下图所示：
4.2 职能分工及职责
4.2.1 项目部经理岗位职责
（1）对所承担的项目工程质量全面负责，组织贯彻国家和上级关于质量工作的方针政策、法规的落实。
（2）决定项目年度质量目标质量实施计划，主持质量工作会议，明确项目管理，执行验证等人员职责和权限。
（3）组织人力物力，资源活动，分析质量情况，采取收正措施和预防措施。
（4）负责本项目部接受质量体系审核的准备工作，参加管理评定。
4.2.2项目部生产副经理岗位职责
（1）负责工程项目人力、物力、机械设备的调配和管理，合理组织施工，对项目工程质量负主要领导责任，对质量有奖罚权。
（2）工程部对施工队伍进行选择评价，负责组织对合格施工队伍的管理。
（3）负责施工材料、半成品的检验、试验和标识管理。
（4）负责组织对工程施工进度、生产安全、文明施工、环境保护、成品保护工作进行管理。
（5）负责在项目上组织施《采购工作程序》、《工程分包方评定工作程序》。
4.2.3项目部主任工程师岗位职责
（1）参加项目部质量策划
（2）组织项目部技术人员进行施工图纸会审，参加业主或其化表组织的施工图纸会审的技术交底，做好图纸会审技术底录。
（3）负责施工中对本项目的技术、质量、测量、试验工作进行管理。
（4）审批项目质量情况，进行分析，制定纠正和预防措施。
（5）组织开展科研改革和推广新技术。
4.2.4项目部经营副经理岗位职责
（1）协助项目经理实施公司质量方针和项目部质量目标。
（2）根据需要配合公司经营管理部门，对本公司工程进行合同评审，对项目部合同进行管理。
（3）负责提出修改意见，报合同签定部门。
4.2.5技术负责人岗位职责
（1）组织技术人员审图参加图纸会审，编制工程施工组织设计及施工方案。
（2）贯稳执行国家有关规范和公司技术部下发各项文件。
（3）组织技术人员根据工程实际情况提出设计变更工程洽商，并为经营部提供技术数据和资料。
（4）监督栓查工程质量、参加工序隐检，组织分部分项工程质量验收。
（5）组织一般质量事故评定，并负责质量问题的纠正措施实施情况进行验证。
4.2.6质量检查员岗位职责
（1）贯彻执行国家有关规范和公司质量部下发各项文件。
（2）监督检查施工队执行质量计划情况。
（3）参加序隐检，负责核定分项工程质量评定。
（4）监督施工队落实三检制，参加项目部质量检查。
（5）参加一般质量事矿分析，监督纠正措施实施情况并进行验证。
（6）按期向公司质量部报送质量检查报表。
（7）在施工过程中严格落实自检互检交接检制度认真作好检验记录。
4.2.7 资料员岗位职责
（1）负责收集、整理、编制和移交竣工资料
（2）负责施工图纸的接收、管理、登记、标识
（3）及时收集、整理材料资料、技术资料、试验资料
4.2.8试验员岗位职责
（1）严格遵守试验操作规程，制定项目试验计划，认真填写试验记录，及时收集索取试验报告交资料员归档。
（2）对运至施工现场的原材料按规定取试进行报验。
（3）在浇筑混凝土和砂浆砌体等过程中，按试验规程制作砂浆，砼试件，按规定周期进行标准同体养护，按时送试验进行抗压强度试验，对试件代表性和制作过程负责。
（4）协助施工现场施工负责人严格按制砼搅拌、运输、浇筑、养护全过程，保证砼强度所需要的湿度，满足设计要求。
（5）负责现场材料取复试，必须按要求数量取样，资料填写清楚齐全、交圈、做好试验记录台账。
4.2.9 材料主管岗位职责
（1）监督检查并参加对材料分供方的评价和变更，建立材料分供方各录，确保工程材料采购工作处于受控状态。
（2）编制业主提供物资月度采购计划，负责上报业主提供物资建账。
（3）组织对现场材料进行验证，负责监督检查物资的标识及可追溯标识记录。
（4）负责组织主要材料成品或半成品的搬运和储存。
（5）负责组织检查各施工培训计划编制执行并保存培训记录。
5．工程质量控制目标分解
序号
分部工程
质量目标
目标要求
01
地基与基础
优良
（1）所有分项工程必须符合GB50202-2002质量验收规范的规定。（2）地下防水砼必须优良，保证不渗不漏
02
主体结构
优良
（1）所有分项工程必须符合GB50300-2001系列标准全部合格，其中：钢筋工程、混凝土工程必须优良，优良项目大于70%。
（2）现浇砼—律按清水砼施工。
（3）主体结构必须优良。
05
建筑装
饰装修
优良
（1）所有分项工程必须人部合格，优良项目大于70%，
（2）装饰每一道工序先作样板，鉴定合格后，方可大面积施工。
06
建筑屋面
优良
（1）所有分项工程必须符合GB50207-2002质量验收规范的规定，且分项工程优良项目大于70%，
（2）屋面防水层施工完成的，对整个屋面进行浇水试验，时间大于2小时，然后进行渗漏观察。
07
建筑给水、
排水及采暖
优良
（1）所有分项工程必须符合BG50242-2002质量验收规范的规定，且分项工程优良项目大于70%
08
建筑电气
优良
（1）所有分项工程必须符合GB50303-2002质量验收规范的规定。
（2）成套配电柜（盘）及动力开关柜安装，避雷针（网）及接地装置安装分项工程必须优良。
09
通风与空调
优良
（1）所有分项工程必须符合GB50243-2002质量验收规范的规定。
10
电梯
优良
（1）所有分项工程必须符合BG50310-2002质量验收规范的规定，且分项工程优良项目大于70%。
（2）安全保护装置及试运转分项工程必须优良。
6 质量保证措施
6.1施工技术保证措施
6.1.1全体技术、质量人员在主任工程师的领导下，熟悉图纸，领会设计意图，发现图纸问题并进行汇总，作好图纸会审，与设计院共同做好会审记录和设计变更洽商。
6.1.2将图纸和设计变更洽商及时通知到有关施共人员，将问题解决在施工之前。
6.1.3认真编制施工组织计、施工方案、施工技术交底，并通过分次交底会，既口头又书面地向操作人员交底，让操作人员对自己要完成的项目事先心中有数。
6.1.4 根据工程实际情况，找出工程难点，组织质量攻关，研究建筑质量通病，采取预防措施。
6.1.5 做好测量、试验、计量等技术保障和复核工作，提供准确无误的数据。
6.2施工过程控制措施
6.2.1采取抓重点，抓关键的原则，对每个重点项工程都要进坚持高标准，出精品。
6.2.2测量工作是施工全过程的基础工作，每个部位每次测量放线完成后，必须坚持责任复核验线，根据规程由技术、质量、监理复验签认，确保放线的准确。
6.2.3每道工序工程施工前必须由技术，生产人员进行技术交底后才得以施工。
6.2.4坚持“样板间”、“样板工序制度”新公项新工序，工程开始前必须做“样板”，“样板”鉴定达标后，才得以大面积铺开，铺开后的工程不得低于“样板”的标准。
6.2.5 坚持“三检” 制，工序工程操作班组完成自检合格后，将自检记录报送质检员，专检合格后该班组方可进行下道工序施工。当为分项工程，转交其它班组施工时必须在质量、技术主持“交接检”检查合格后，方由新班组开始新分项工程施工操作。
6.2.6技术质量、生产人员深入施工现场，指导施工操作，发现质量问题，验证方案和技术交底的合理性，对质量问题和方案交底的不合理处尽快纠正。
6.2.7对工序工程成品，分项工程成品，专业工程成品制订保护措施，在施工全过程中，坚持综合性互相保护。
6.3材料保证措施
6.3.1材料保证措施
6.3.1技术 人员必须及时提供规格、型号、材料、数量符合设计和规范要求的明确具体的材料计划。
6.3.2 材料进场，由材料部提供“三证”需复试的必须提供复试报告，并邀请技术、质量、监理共同验收。
6.3.3进场的材料由材料部妥善保管，确保不变形，不变质。如有变形、变质必须做好该批材料的处理的记录，具备可追溯性。
6.3.4采购前的看产必须按要求，由材料，技术，质量、监理，建设单位的专业人员共同看样，货比三家，选取质量好，价格合理者订购。
6.3.4采购前的看法必须按要求，由材料，技术、质量、监理、建设单位的专业人员共同看样，货比三家，选取质量好，价格合理者订购。
6.4施工队管理保证措施
6.4.1严格执行公司选择施工队的要求，优选管理体系健全，人才素质上乘，结构搭配合理，施工经验丰富的队伍。
6.4.2 施工队的工程技术、质量检查人员纳入经理部的管理系统由经理部统一培训，统一管理指挥。
6.4.3施工队人员必须统一考核，持证上岗，确保操作人员的技术素质符合要求。
6.4.4签订施工合同时必须将合同项目的质量目标作为重要内容纳入合同之中，并且将最终目标分解为价段目标等级。按阶段验评质量，以阶段质量目标确保最终质量目标。
6.4.5为促进工程质量的提高，对质量奖罚作出具体规定，并向全体参与施工的人员进行奖罚交底。
7 主要工序控制措施
分项
工程
施工
程序
技术措施
管理措施
备注
测量工程
仪器选择
DSG280型水准仪；
由计量员和测量负责人检查进场仪器，未经法定检测中心检测的仪器立即退场。
ET-02型电子经纬仪；
PTS-V型电子全站仪
DZJ-3型激光垂准仪
仪器使用
测量仪器实行专人负责，建立测量管理台账，并做好保管和填定记录，使用仪器时，
司仪员不得离开仪器
将仪器置于仪器柜内，仪器柜必须干燥、无尘土。经常擦拭保养仪器，并登记使用情况。
工程定位
根据测绘院提供的红线桩定出建筑物轮廓线、轴线控制桩、基坑开挖线。
由测量员进行施测，测量负责人进行复测，合格后报监理验线，签字认可后进行下道工序
测量放线
结构放线
楼面放线
待楼层作业面底板砼强度达到1.2Mpa后将首层控制线引侧至作业面
根据作业面控制线放出墙柱50cm位置控制线、墙柱边
标高引测
墙柱钢筋绑完后，根据首层建筑100cm标高线向上引测标高，将作业面上一层的钢筋50cm线抄测到钢筋上。
测量限差
控制轴线：1/7000（>20m）、±3mm（≤m）
严格控制测量误差，误差超过限值时，要求测量员立整改。
结构控制线相对于轴线：≤±3mm；
标高：<±5mm
垂直度：层高≤±3mm 全高1/1000 且≤20 mm
分项
工程
施工
程序
技 术 措 施
管理措施
备注
防水工程
防水做法
地下室
底板、外墙部分：弹性体（SBS）改性沥青柔卷材料防水层（25#+35#，厚度5mm）
1、组织技术、生产人员熟悉图纸，清楚知道每个部位的防水做法；
3尤其注意设计变更
屋面
弹性体（SBS）改性沥青柔性卷材防水层（25#+35#，厚度6 mm）
1、“三证一标志”没有或不全的防水材料不能定货，更不能进场；
2、由技术员、质量员、试验员、材料员联合对进场防水材料进行验收；
3、无包装标识的也不予取样复试和使用。
4、外观质量不合格的防水材料禁止使用，必须立即场，擅自使用不合格的防水材料，一经发现，责令返工，否则取消其施工资格；
5防水材料复试必须在放工业前进行，未经复试的防水材料禁止使用，擅自使用者每发现一处罚款100元。
材料进场
材质
证明
对采购进场的防水材料必须具有“三证一标志”，即准用证、市建材质检总站当年报告单和产品使用说明书及市防水材料专用防标志。
具有“三证一标志的防水材料才允许抽样复检。
外观
市场
对进场防水材料地进行产品外观、厚度、卷重、包装标识等检验核对，全部指标达到标准规定时，即为合格。其中有一项指标达不到要求，在受检产品中加倍取样复检，全部达到标准规定为合格；复检时有一项指标不合格，则判定该产品外观质量为不合格。
抽检
复试
进场防水材料抽样复检验时，以同一品种、牌号和规格的卷材，抽检数量为：大于1000卷抽取5卷；500~1000卷抽取4卷；100~499卷抽取3卷；小于100卷抽取2卷。
取样
方法
抽取时将同样的一卷卷材切除距外层卷头2500mm后，顺纵向切取长为500mm的全副卷材料试样2块一块作物理情能检验试件用，另一块备用。
基层
处理
清理基层表面凸起物、异物等，有油污、铁锈等用钢丝刷、有机溶剂彻底清洗，并彻底清扫。
组织生产、技术、质量人员认真检查基层处理情况，在未检查之前禁
分项工程
施工程序
技术措施
管理措施
备注
防水工程
基层处理
基层必须牢固，无松动现象；基层表面应平整，不得存在砂浆疙瘩等突起物；基层含水率在9%以下；基层表面必须清洁干净，不得存有尘土、杂物等；基层表面阴阳角部位做成圆弧形，阳角半径为20mm，阴角半径为50mm。
止进行下道工序，如擅自进行防水层施工的班组或个人，每次罚款200元：
基层表面均匀涂布基层处理剂（冷底子油），待干燥后开始防水层施工。
卷材铺贴
首先将卷材裁成300mm宽，铺贴阴阳角附加层，再铺贴平面与立面相连的卷材，先铺贴立面，然后由上下铺贴，要求保证卷材料紧贴用角。
1、防水层搭接长度不满足要求、附加层不做或做法不当的立即返工，并处以50元的罚款，由此延误工期由施工队负责；
2、发现卷材封边不合格时，责令立即整改，并处50元罚款；
卷材接缝处短连搭接长度不小于150mm长边搭接长不小于100mm，并均匀细致地封好，防止边缘翘曲，在接缝处保证三层卷材。
防水层由外防内贴变为外防外贴时，在永久保护墙上砌筑临时保护墙，其高度与卷材层数有关，为≥（卷材层数+1）×150mm。
防水隐检
防水卷材施工完毕后，由技术人员填写隐检表格，技术员、质检员和现场工长联合进行验收，验收完成后共同签字认可、报监理，允许下道工序施工。
1、防水层验收工程、技术、质量部门必须全部参加，层层把关，做好隐检；
2、隐检单及时填写，资料不齐全，不得进入下道工序。
内容：基层处理情况；卷材料材质、规格、型号；防水层厚度；卷材粘接质量，搭接长度，甩槎长度；阴阳角处理。
成品保护
防水层验收合格后及时进行保护层施工。
防水层做完后不注意保护，端头保护不好的每发现一处罚款100元。
已做好的防水层上严禁堆放物品，在尤其是金属物品。
卷材端头甩槎采用方木保护好，以防止断裂和损伤。
分项
工程
施工
程序
技 术 措 施
管理措施
备注
钢筋工程
钢筋进场验收
进场
必须具有出厂质量合格证书，钢筋表面或每捆（盘）钢筋均有标志
1、有出厂质量合格证书并在外观检验合格的前提下方可进场卸料；2、如出厂质量证明书非原件，必须注明原有件存放处及抄件时间，并加盖公章，抄件人签字齐全；3、材料员（或钢筋工长）填写原材料进场通知单报送试验员，通知单内容：规格、型号、厂别、吨量、应有用部位4、试验员按通知单抽取试样，填写委托单、报告单，送实验室进行力学性能和工艺性能试验；5、抽取试件后的钢筋做监时标识堆放，未经试验员通知试验结果禁止使用；6、经取样试验结果合格后填8ewo写材料通知单返馈至材料切取和加工，若需进行技术处理或代用时由技术负责人批准，并说明使用部位；7复试不合格的钢筋给予退场处理。
检验
按炉罐（批）号及直径分批检验，检验内容包括：查对标志、外观检查；合格证与材料要相符、批量要清，混合批要符合标准规定；核对场牌上的炉批号与证明书是否相符并在证明书标注清楚；含碳量之差不得超过0.02%；含锰量之差不得超过0.15%
复试
按国家现行标准规定抽样取试样做力学性能试验。
抽取试件方法数量
每批由同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态，同一进场时间的钢筋组成；
热轧带肋钢筋、热轧光圆圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条、余热处理钢筋每批数量不得大于60t，每批取试件一组；
每组试件数量见下表：
钢筋种类
试件数量（个）
拉伸试验
弯曲试验
热轧带肋钢筋
2
2
热轧光圆钢筋
2
2
低碳钢热轧圆盘条
1
2
余热处理钢筋
2
2
取样方法：每批凡取2个试件均从任意两根（或两盘）中分别
质量月度计划篇(三):2017年质量工作计划，应该这样做！
一般来说，质量管理年度工作计划主要分九个部分： 工作重点 供应商质量管理 行业（企业）标准的推广 检验工具 成本控制 客户投诉 绩效考核 教育培训 品质改善活动推进 一、明年工作重点 采用周报和月报对当周、当月工作进行总结并制定下周、下月的工作计划。各责任人按计划行事，并做到跟踪、验证并保证总体任务的完成。 制定部门质量目标：包括成品漏检率、品质异常跟踪处理率、出货批合格率等，以确保品质监控的质量。 加强技能知识学习。学习测试和质量检验方面的知识，提高检验人员综合能力，以便在产能扩大，部门人力紧张时确保部门目标任务的完成。 加强团队管理，减少人员流失，增进协作意识，确保部门完整性。 加强制程质量控制，设计QC工程图，搭建质量控制的整体框架。 完善质量控制流程和检测手段：建立和完善进料、制程以及成品出货检验之作业流程和检验标准。 客诉分析和解决要落实到根本。目前的客诉分析还不够深入，质量工程师也没有完全介入到客诉的分析和改进中，改进不彻底。今年在处理质量投诉的过程中，要更加重视反复出现的问题，必要时提出预警，积极预防。做到召集相关部门进行原因分析，及时制订整改措施、预防措施，协助客服人员在三天内回复给客户，质量管理部监督执行并追踪处理情况。 质量管理部在体系方面要进行全面的整理和建设，对各部门的体系文件重新检讨，真真正正做到说、做、写一致，并分阶层培训，普及ISO知识，对新员工进行上岗培训并保证充分理解个人工作职责；对管理者进行ISO强制培训及考核等，并认真学习及执行各部门之相关文件。让各部门熟悉各自工作职能并严格按ISO体系文件要求执行。 分析过往一年的质量问题，体现了现有品质控制手段不够完善，有漏洞。主要是对产品检验手段和检验技术的缺乏，导致很多问题分析得不够全面彻底。这也是未来质量管理部检验工作要积极改进的地方。 二、供应商质量管理 签定质量保证协议； 交货时必须提供产品出货检验报告； 加强来料数量、包装外观等确认； 制作供应商质量月报表，定期召开供应商质量会议； 跟进供应商质量改善行动； 供应商审核与评价； 供应商评级管理： 月批合格率≥95%为A级；月批合格率＜95%或≥85%为B级；月批合格率＜85%为C级；对被评为C级的供应商发出纠正预防措施报告，要求其改善质量，对整体素质较差的供应商建议剔除。 三、行业（企业）标准的推广 行业知识教材的编写。由质量管理部召集研发、技术、业务、生产等人员，收集相关的基础知识，再查阅收集相关的国内外标准，把这些资料转化为本公司的内部文件。 对此内部文件进行讨论，请有关专业人士修订。经审核和批准后向公司内部及客户方推广与应用。 为加强行业标准的应用，需在公司内开展相应的内部学习培训，并进行定期考核，将考核的结果作为员工晋升和加薪的依据，最终达到所有员工熟悉行业标准。 四、检验工具的添置、校正及保养 建立设备管理台帐，申请表； 建立设备领用借用登记表； 制定设备定期点检计划，对设备进行维护和保养； 测量系统分析； 制定检验设备、仪器、工具的操作指导； 必要时根据操作指导制定培训教材。 五、成本控制 合理的预防成本 尽量给产品设计与验证提供充足的时间，总比造成客户投诉后处理起来要经济的多； 降低检验成本 包括仪器设备的维护与校正，人员的培训等等，检验方式的合理运用； 减少不良成本 包括报废、返修等内部损失以及退货、投诉处理、返修、索赔、运输、公司形象等外部损失成本。 六、客户投诉 参照目前的投诉处理流程进行，但是增加下列事项： 当调查出原因后，必须即时制定出改善措施； 将改善措施落实到工序上实施，并确认效果； 质量管理部定期跟踪投诉改善效果； 对再次发生类似问题的投诉，一定要追究上次纠正措施实施的有效性之后，再来分析处理； 客诉处理结果输出到岗位绩效考核。 七、绩效考核 工作业绩方面：个人素质、工作量、工作效率、工作达成度等； 工作能力方面：计划性、应变力、改善提案、岗位技能、发展潜力、工作思维等； 工作态度方面：团队精神、责任感、执行力、主动性、言行举止等； 同时也将把出勤、处罚、奖励记入评分系统，计算总得分。 八、教育培训 建立培训登记表格，制定定期培训计划，对与品质相关的人员进行品质意识培训。有必要时，可安排有关人员接受外部培训，提倡部门人员勤勉自修或接受外部教育，鼓励大家积极向上，积极培养内部讲师，质量工程师都要成为本领域的培训讲师，并对质量专题有讲授能力，授课覆盖率要达到应该掌握人数80%以上，授课人次总和将成为年终考核指标之一。 九、品质改善活动推进 QCC品管圈活动 ·全员参与，全员品管，组织各部门进行QCC活动； QC旧七种工具（查检表、层别法、因果图、柏拉图、散布图、直方图、管制图） 注意日常数据的提取，按季度分析出具体数据，用于提出预防措施； 5S活动。 【年度质量工作计划案例】 一、目的 根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。 二、组织架构 由于公司的规模逐渐扩大，产品越来越丰富，业务量也会越来越大，工作重心将相应变化，为适应目前生产需要，暂时将组织结构进行调整，后续需要增加检验员。（具体架构根据公司情况确定） 计划将在组织后期发展需要，品质部还需要建立供应商质量管理、出货检验等。因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。 三、人员规划 计划人数为5人 1、IQC的进料检验人数从目前的2人提升为5人，并成立专的IQC进料检验组。 2、IQC来料不良批次数目标为≥94%，为完成这个目标，需要有一名专业的SQM工程师进行供应商的管理的辅导，并且由此人兼任IQC组长一职。 3、为了增强品质部的数据分析改善能力，完善公司的ISO程序，需要增加一名品质文员，并由此人兼任文控。 4、为减少产品开发中存在的品质隐患，提升制程的品质管控能力，减少客诉不良，处理外发生产过程中的异常，品质主管直接负责。 5、每一处外驻工厂需要配置1名技能全面的外驻主管和2名品质检验员，以达到对外驻品质进行监控的目标。 四、区域规划 随着公司的不断壮大，公司的品质管理体系越来越完善，品质部人员的不断增加，现有的品质部的工作区域已不能适应日异发展的需要，因此品质部需要一个相对独立的，能够容纳足够多人员的工作区域。 五、部门职责 为贯彻质量管理体系，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责： 1、贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保ISO9001质量管理体系能持续运行并有效执行； 2、根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和订单情况组织检讨、规划； 3、负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动。 4、建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”； 5、制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督； 6、制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平； 7、加强对有关国际、国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行； 8、参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划； 9、负责样品检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件； 10、落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定； 11、按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门； 12、配合商务进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度； 13、负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。 14、负责定期进行质量工作汇报。定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。 15、依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理； 16、负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性； 17、与其他部门相关工作的协调管理； 18、完成上级临时交办的各项任务。 六、岗位说明 为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定各岗位相应工作职责。按公司具体情况制定岗位目标及职责。（下有职责大全） 七、体系管理 根据目前现状，我们公司的质量管理体系文件有待完善，为了很好的配合公司业务和客户需要，我们必须更新或者重新制定适合的作业程序，操作标准，检验指导书以及各种质量记录报表，完善品质管理制度及改善提案制度。 1、完善公司质量目标，根据公司实际生产状况制定2015年度公司质量目标。督促各部门分解公司质量目标建立自己部门工作目标，并健全目标统计办法。 2、完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。 3、加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。 4、设计统计报表，完善质量记录和质量统计，目前计划质量周报和月报，对供应商质量统计，生产线各工序的质量统计，客户投诉的统计分析，为生产提供改善方向。 5、实行改善提案制度，全员参与，提高公司生产效率和质量出谋划策。 八、标准化管理 标准的作业程序有助于提高作业效率。从质量手册出发，按照手册的流程，保证每项任务都能有合理的作业程序 1、目前紧急需要执行的有以下几点： 更新并完善程序文件，并对流程性作业程序配上流程图 更新并完善作业指导书 拟订质量记录及各种统计报表并分析 各种改善措施效果确认后的标准化管理，尽量避免再次发生。 2、检验标准 2.1 外部标准 目前整理好的标准按照发行组织或国家或企业，行业进行了整理，已经装入文件夹并作好了标识和清单，便于查询。 后续工作中，我们会定期进行标准搜索，更新现有标准或收集新标准，以适应发展需要。 2.2 公司标准 为了能让操作员和检验员更清楚，更直观的查阅标准，下阶段将完善公司目前的标准，更新部分标准，并制定一些目前公司没有的标准供检验需要。 其次，针对某些特殊订单，特别制定品质工程图，对订单所有工序进行质量控制，严格把关，保证质量，令客户满意。 3、存在的不足 我们现在的工作都强调了 “检验”的品质作用，忽略了 “早期预防”“后期改善”的作用，没有依照 P-D-C-A循环来实施，针对以上问题我们要做到以下几点： 订单审核时将潜在的影响模式及效果分析整理出来，形成文件，为后续生产和检验做参考 随时关注客户变化，及时将变化通知到相关部门 检验记录的完整性，定期将记录作出报表，召开生产品质会议，将异常情况及时通报生产实施改善 所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外，还需要作出行动改善措施或者方案，落实到操作中去，质检员随时关于改善效果，保证措施的执行性和有效性 严格做到 计划 – 实施 – 确认 – 维持与改善 的程序。 九、供应商（包括外协）质量管理 目前，品质部对供应商的管理还处于模糊阶段，仅仅是对问题起到了反馈作用，实际上没有监督控制。为了保证外协产品的高质量纳入，计划实施： 1. 签定质量保证协议 2. 必要时提供产品质量计划，跟进生产 3. 与供应商携手加强来料箱卡，数量，包装外观等确认 4. 生产线上质量检验，异常及时反馈品质部 5. 作成供应商质量月报表，定期召开供应商质量会议 6. 跟进供应商质量改善行动 7. 供应商审核与评价 十、品质控制 1、原辅材料控制 我公司目前的供应商大部分是在开厂之初选的供应商，没有考虑到供应商的生产能力的品质控制能力，造成现在产品不良率高，导致客户投诉较多，对我公司的品质造成了极大的影响，引起客户投诉和质量目标的考核。鉴于此，我们有必要加强源头控制，增加专业的SQM人员，对供应商进行管理、辅导、考核。通过对供应商体系的审核和质量改善活动的跟踪和异常情况的处理，来稳定来料的品质。 2、生产线品质控制 目前由于我公司的人员很不稳定，制造对品质的意识还不强，检查员的基本技能还有待提高，检测样品和检验规范还有待完善，开发设计时未充考虑到对品质的影响。 鉴于这样的情况，为了保证后续订单数量规模的扩大，做好供应商（生产巡检 成品抽检 出货确认） 相结合的方式来进行，当然，检验仅仅只是品质保证的一种手段，实际上不可避免的会造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的办法还是提高供应商对本公司品质标准的意识，强化品质标准观念，从源头控制产品质量，这样才能保证出货产品的不良率的降低，产品质量“做”的好。为了做到这一点，有必要实行： 数据记录 将不良品批次数量记录汇报经理处，通知采购，协助采购采购货源 将客户投诉的各种不良图片展示出来（周小月大汇总） 将订单要求及相应标准作成直观文件，便于采购查看 品质意识教育培训 对特殊订单召开紧急会议，进行采购产品品质控制通报 定期召开品质会议，对品质部的相关投诉情况传达供应商，作好改善措施的落实和执行，保证改善效果 作好品质培训，供应商设备的操作的审查 出货品质控制 严格进行出货品质检验，保证交付出货的产品的包装，数量，型号，标识等无错，漏，混等情况的发生，此处为产品质量最终把关，重点是对包装的检验，客户投诉也较多是因为包装错，数量少等情况。 十一、成本控制 1、合理的预防成本 尽量给产品设计与验证提供充足的时间和成本，在样品制作阶段的测试总比给客户投诉后处理起来要经济的多. 2、降低检验成本 包括仪器设备的维护与校正，人员的工时与培训等等，检验方式的合理运用。 3、减少不良成本 包括报废，返修，材料，工时，设备的折旧，调查，处理，检验等内部损失以及退货，投诉处理，返修，索赔，运输，公司形象等外部损失成本。 十二、客户投诉 参照目前的投诉作业程序进行，但是增加下列事项： 当调查出原因后，必须即时制定出改善措施 将改善措施落实到工序上实施，并确认效果 品质部定期跟踪投诉改善效果，包括对作业指示等标准化管理的审核 制定月报表，发行到相关部门指导生产改善 十三、文件管理与统计控制 根据公司业务和体系需要，建立各种文件管理台帐，依据不同分类制定各种文件清单，按时作成各种质量报表，常用软件：WORD，EXECL，POINT等，常用手法有：QC七大工具，SPC统计过程控制等。 十四、相关部门协调工作 为了促进产品实现，保证产品质量满足客户需要和公司业务的需要，经常会与其他部门和分厂有业务往来，因此，与他们的工作要合理把握部门工作职责。 十五、部门目标 根据公司质量方针和质量目标，分解出本部门的工作目标（依据公司具体情况定）。 检测实验有困难，找嘉峪检测网
