【www.shanpow.com--热门范文】
库存管理流程篇(1):仓库管理流程标准
XXX公司（内控）2014--01号
XXX公司仓库管理流程标准
（试行）
物料出入库管理
一、物资仓库的分类
1、原材料库：负责各类板材、型材等原材料的收、发、管理工作。
2、标准件库：负责各类外购件、标准件、设备备件及甲供件的收发管理工作。
3、成品库：负责自制和外协完成的成品件收发管理工作。
4、毛坯库：负责自制和外协完成的毛坯件的收发管理工作。
5、杂料库：负责焊丝、焊条、油漆、劳保用品等的收发管理工作,对所回收的废机油、废乳化液的保管工作。
6、中间虚拟库房：主要指焊接车间下料组下料后，直接转入本车间进行焊接加工的中间虚拟库房。
二、物资入库管理
1、原材料的入库管理
板材、型材等原材料到货后库管员应做到：
1）检查《外采返厂单》是否已加盖检验章；原材料上是否已用油漆笔或标签注明了材料规格、型号、材质、数量等相关信息。否则，不予办理入库。
2）按照《外采返厂单》上的材料规格、型号、材质、数量及实物与技术科下发的《备料通知单》（杜绝超购现象）核对无误并在《外采返厂单》（一式四份，分别由质检员、采购员各执一份、库管员两份）上签字并注明入库时间后，办理入库登帐手续。同时，录入电子台账至局域网共享。
3）所做账目表须按工作令独立设帐，注明项目名称、工作令号、所对应部件名称、品种、规格、型号、数量、存放地点及堆放层次、供货商、采购员、库管员及入库时间，并当天将收到的《外采返厂单》报生产科。
2、外购件、标准件、甲供件的入库管理
（1）外购件及标准件到货后,由采购员办理入库手续，库管员应做到：
a、检查《外采返厂单》是否已加盖检验章；外购件、标准件上或外包装上是否已用油漆笔或标签注明了品种、规格、型号等相关信息，否则，不予办理入库。
b、按照《外采返厂单》上的品种、规格、型号、数量及实物与技术科下发的《外采明细表》（杜绝超购现象）核对无误，在《外采返厂单》上签字并注明入库时间，及存放的准确位置，办理入库手续，同时，录入电子台账至局域网共享，并当天将收到的《外采返厂单》报生产科。
c、在接到技术科关于某种标准件更换通知后，及时通知采购员办理相应标准件的退库手续。
（2）甲供件到货后，由生产科主管调度负责办理入库手续。库管员按照技术科提供的《甲供件明细》与包装箱上的运单中的项目名称、数量等核对无误，在《甲供件明细》对应位置注明入库时间及存放准确位置后，办理入库手续，同时，录入电子台账至局域网共享。
3、成品的入库管理
公司内成品，由车间安排相关人员办理入库手续，外协成品由外协员负责办理入库手续。
库管员在办理成品入库前应做到：
（1）检查《随件加工票》、《外协返厂单》上是否已加盖检验章；成品上是否已用油漆笔或标签注明了名称、图号（代号）、数量（同类成品只在其中一件上标注）等相关信息，在没有特殊要求的情况下，是否对成品加工面上进行了涂刷机油，同时，非加工面不得有机油流挂现象，否则，不予办理入库；
（2）对照技术科提供的《制品明细》核对无误，在《随件加工票》或《外协返厂单》上签名并注明入库时间。
（3）在《制品明细》上对应位置注明入库时间及生产单位名称、存放的准确位置。同时，录入电子台账至局域网共享。
（4）应当天将收到的随件加工票（ 附单）或《外协返厂单》报送生产科，附图按工作令号分类妥善保存至该工作令完成后，成套送交生产科。
4、毛坯的入库管理
公司内毛坯，由车间安排相关人员办理入库手续，外协毛坯由外协员负责办理入库手续。
库管员在办理毛坯入库前应做到：
（1）检查《随件加工票》或《外协返厂单》上是否已加盖检验章；毛坯上是否已用油漆笔或标签注明了名称、图号（代号）、数量等相关信息；否则，不予办理入库手续。
（2）对照技术科提供的《制品明细》核对无误，在《随件加工票》或《外协返厂单》（一式四份，分别由质检员、采购员各执一份、库管员两份）上签名并注明入库时间。
（3）在《制品明细》单上对应位置注明入库时间、生产单位、存放的准确位置。同时，录入电子台账至局域网共享。
（4）应当天将收到的随件加工票（ 附单）、附图或《外协返厂单》、附图报送生产科。
5、杂料、劳保用品的入库管理
（1）杂料（不含油漆）到货后，库管员根据采购员提供的《外采返厂单》，对照《购物申请单》的商品名称、规格、型号、数量、与实物核对无误（杜绝超购）后，办理入库登帐手续。账目表须注明商品名称、规格、型号、数量、存放准确位置、供货商、采购员、库管员及入库时间，同时录入电子台账。
（2）劳保用品到货后
对已经过公司（安管科）确认的合格生产厂家[库房备有生产厂家合格资质证(生产许可证、安全鉴定证、生产合格证及安全标识)复印件]的劳保用品，库管员根据采购员提供的《外采返厂单》，对照《购物申请单》对品种、规格、型号、数量、与实物核对无误（杜绝超购）并确认外包装良好情况下，办理入库登帐手续。账目表须注明名称、规格、数量、存放准确位置、供货商、生产厂家、采购员、库管员及入库时间，同时录入电子台账。
（3）油漆：油漆到货后，库管员按照采购员提供的《外采返厂单》上的品种、颜色、数量及实物与技术科下发的《备料通知单》(杜绝超购)核对无误后，办理入库登帐手续，所做账目表须按工作令独立设帐，注明项目名称、工作令号、品种、颜色、数量、存放准确位置、供货商、采购员、库管员及入库时间，同时，录入电子台账至局域网共享。
（4）库管员要随时接收来自公司各部门的《杂料、劳保用品质量问题反馈单》，并及时将意见整理上报公司领导、安管科、采购员，由公司安排组织相关人员对相应杂料、劳保用品质量问题进行评测，并作出相应决定。
6、虚拟库房的管理
焊接车间下料组，对于所下好的料，如需直接转入本车间进行焊接加工时，须交检合格并在《下料明细单》上加盖检验章后（对于一张钢板上所下同类零件的第一件，必须要求进行首件交检。未进行首件交检，如发生不合格品，首件由技术科编程人员承担责任，其它，由下料组承担责任；对于已进行首件交检的，如发生不合格品，由编程人员、机床操作人员和质检员分别按照25%、25%、50%承担责任），下料组组长用铅笔在图纸上标明存放地点连同加盖检验章的《下料明细单》交给车间主任，由主任安排下道工序使用。
三、物资库存管理
1、各类物资经库管人员确认后，供方或交库人员必须按照库管员的要求，将入库的物资按工作令，品类、规格型号、重量、数量分区域、分货架摆放整齐，不得以重压轻，以大压小。物资要摆放稳妥，一个工作令的物资或一个部件的物资，要尽可能摆放在一个区域内或一个货架上。
2、对于成品件、毛坯件办理入库存放时，需动用行车的，由库管员通知加工车间负责人，由加工车间及时安排行车配合卸货。
3、对于本公司生产加工的大型、无法在库房存放的成品、毛坯、跨焊件等，由生产车间提供场地存放；对于外协单位生产加工的大型、无法在库房存放的成品、毛坯、跨焊件等，由生产科主管调度按照有利于下道工序使用的原则，联系相关车间存放地点存放；
4、杂料、劳保用品，按标明的储存位置摆放整齐。同时，对于杂料，根据库存情况，库管员每月25日前填制《北特公司物质采购申请单》，对于劳保用品，根据《北特公司劳保用品发放规定》及库存情况，每月25日前或提前半年填制《北特公司物质采购申请单》，经科长签字、主管经理、总经理（工作服、工作鞋）签章后送递外采科。
5、油漆、稀料，按工作令分别摆放整齐、稳妥。同时填写卡片放于桶上，卡片要填写工作令、油漆名称、色别、入库日期、数量等。
6、库管人员要在台账上标明物资存放的准确位置（板材注明堆放层次），为准确、快速发料提供条件。对于不能库内存放的大型件，库管员除在账目表上注明该物料准确存放位置外，并随时跟踪存放地点的变更情况，同时注意因天气变化引起的物料淋雨、受潮等现象的发生。
7、要保持库存物资的整洁，保证物资库存期间的数量、质量完好,发现问题及时报告部门领导，查清原因，并做好记录。
8、库管人员要保持库容整洁，做好“四防”：防火、防盗、防水、防事故。“四不”：不锈、不乱、不混、不潮。库区做到窗明、地净，库内无杂物垃圾。
9、对于长时间存放的产品，为防止生锈，库管员要适时补刷机油（由于客观等原因造成某工作令暂停进行时，由库管人员对已暂停存库的成品加工面涂刷防锈油）。
10、原材料库库管员、下料组组长在接到技术科关于原材料库存情况通知后，务于2日内将原材料库、下料组二级库原材料（注明相应编号）库存情况详单报技术科，为技术员编制原材料备料单提供条件。
11、库管人员要做到帐物相符、台账准确清楚。
四、物资的领用发放管理
1、钢板、型材等原材料的领用库管员应做到：
a、按照领用人提供的经下料组组长、部门负责人签字的《内部材料领用单》（注明工作令号、部件名称、图号，数量），对照技术科下发的《备料单》或《同一部件二次备料单》数量（杜绝超量）对应发放；
b、负责定额外余料的退库登帐、编号等手续的办理，并将余料存放于下料组固定地点。
c、所领原材料，由抛丸组24小时内负责装车送往焊接车间下料组，并通知下料组组长，由下料组负责卸车。
2、毛坯件、半成品件的领用
库管员根据领用人提供的随件加工票附图纸或《外协加工明细表》附图纸，对应发放。
3、工作令内的外购件、甲供件、标准件、成品件由装配车间安排人员凭图纸领用。
领用人需当面核对材料名称、图号并清点清楚数量。同时在相应表、单上签字。如事后领用人发现数量有问题，领用人承担责任，如由于库管员多发造成库房存料不足时，库管员承担责任。
4、非工作令内的标准件领用时，库管员根据领用人提供的经组长、车间负责人、公司主管经理审核的《内部材料领用单》（注明用途）发放。
5、焊材、油漆、及各种板材、型材余料的申领：
（1）工作令内：库管员根据《内部材料领用单》，对照技术科下发的工作令《备料单》发放，工作令号中同一部件只能发放一次，杜绝二次或多次发放。
（2）非工作令内：库管员根据领用人提供的经组长、车间负责人、公司主管经理审核的《内部材料领用单》（注明用途）发放。
6、工艺用标准件
（1）库管员根据领用人提供的经部门主管审批的《工艺用标准件零时借用单》上注明的名称、规格、数量，进行发放。
（2）工程结速后，由领用人将所领工艺用标准件如数交回库房，库管员清点入库并注销借用账。
（3）库管员对由于工作原因造成的工艺用标准件损坏的，及时填写《报废工艺用标准件处理申请表》，经生产科长、主管经理签字后，由生产科统一安排处理。
7、杂料的领用：
库管员根据领用人提供的经组长、车间负责人、公司主管经理审核签章后的《内部材料领用单》（注明用途）发放。
8、劳保用品发放按公司劳保用品发放管理规定执行。规定之外需领用的，由公司领导在《内部材料领用单》上审批，库管人员按公司领导批示执行。
9、油漆、杂料等有保质期的物料要执行先进先出的原则，同时，对于在两个月内过期的物料，及时以书面形式报生产科长。
10、库管人员要当天及时下账。
11、根据公司规定，部分物品实行交旧领新制度（如焊丝盘、防溅剂、防护眼镜、胶带芯等）。
关于物料入库前准备工作的说明
一、原材料入库前：
原材料到货后，采购员及时通知质检科联合供方共同验货，供方同时须向质检员提供《材质单》（特殊情况同时提供《探伤报告》），经检验合格后，采购员、供方分别在《外采返厂单》上签字，检验在《外采返厂单》上加盖检验章。
二、外购件、标准件入库前：
外购件、标准件到货后，采购员及时通知质检科联合供方共同验货，供方同时须向质检员提供外购件、标准件的《材质单》、检测报告、合格证等（特殊情况同时提供《探伤报告》、热处理报告），经检验（批量的外购件、标准件，供方同时需提供相应强度、拉伸等试验报告(现场使用扭力扳进行一般检测)）合格后，采购员、供方分别在《外采返厂单》上签字，检验在《外采返厂单》上加盖检验章。
三、甲供件入库前：
甲供件到货后，经营科项目负责人要及时通知生产科，由生产科安排项目主管调度办理入库手续，通知甲供件存放所在垮的车间负责人安排卸货。
待甲方代表到厂后，主管调度要及时通知质检员进行三方开箱验货，发现问题及时处理，避免影响装配后续工作。
四、成品入库前
成品在办理入库手续前，均须由送件部门首先对成品件上毛刺、油污、钢屑等清理干净，并在成品上用油漆笔或标签注明名称、图号（代号）、数量（同类成品只在其中一件上标注）等相关信息，在没有特殊要求的情况下，对成品加工面上进行了涂刷机油，杜绝非加工面有机油流挂现象，如有流挂现象，由送件人自行清理干净。
送件人通知检验科，对成品按照技术要求、检验标准进行质检，并在《随件加工票》或《外协返厂单》上加盖检验完工章。
五、毛坯入库前：
毛坯在办理入库手续前，均须由送件部门在毛坯上用油漆笔或标签注明名称、图号（代号）、数量（同类成品只在其中一件上标注）等相关信息。
送件人通知检验科，对毛坯按照技术要求、检验标准进行质检，并在《随件加工票》或《外协返厂单》上加盖检验章。
六、新购厂家劳保用品的入库前：
对新的劳保用品的生产厂家，其劳保用品生产资质(生产许可证、安全鉴定证、生产合格证及安全标识)、质量等，由安管科、外采科共同认定，并将其资质证复印件送递库管员留档备查。
关于库房特殊物料的周转说明
1、对于大型不能入库的毛坯、加工件、外购件、甲供件或跨焊件等，领用人凭图纸、随件加工票到库房办理完领料手续后，由库管员填写《物料周转通知单》（注明物料的名称，图号，代号，数量、时间以及送达的位置）及时送递物料当前所在部门负责人。通知单一式两份，库管员及当前物料所在部门负责人签字后，双方各执一份，当前物料所在部门于24小时内将《通知单》注明的物料（只限《通知单》注明的物料）送往指定位置，并及时通知所需部门负责人，由所需部门负责卸车（焊接车间内80钻现场大型件当前物料所在部门归属焊接车间）。
2、对于没有缓冲时间必须当日周转的主线件、急件的周转，必须严格执行出入库管理的相关规定，相关部门在办理出、入库手续的同时，由生产科调度通知当前物料所在部门负责装车并送往所需部门，由所需部门负责卸车。
3、成品库办理成品件、毛坯件出、入库手续过程中，需动用行车时，由加工车间负责安排行车配合。
关于同一零、部件二次发料的说明
1、一个工作令中同一部件原材料只能按《备料单》数量领用一次，无论何种原因发生二次领用，须由技术科编制《同一部件二次备料单》，经技术科长、内控办？、主管经理批示后，将《同一部件二次备料单》送递生产科，生产科安排外采科备料及原材料库房发料。
2、工作令执行中途，无论发生代料、图纸、设计等变更原因，造成《备料单》的变更，必须由技术科项目主要负责的技术员，书面写清具体原因，经技术科长、经营科（图纸、设计问题）、内控办、主管经理签字后，按工作令补办《备料单》，并通知相关部门。
关于原材料余料存放的管理说明
1、所退余料不足应退库余料时，领用人必须书面写清超料原因，并经部门主管、技术科科长、内控办、主管生产经理签字后，送递库管员，库管员按领导批示执行，并将此单据会同领用单一并存放。
2、所退原材料余料（定额外），在办理完退库手续后，存放于下料组固定地点，库管员要对该部分余料登记入账的同时，在余料上按照编程员对余料的编号用油漆笔标注清楚，并对应余料账目登记相应编号。
3、关于定额内余料，由下料组负责存放记账管理（在余料上按照编程员对余料的编号用油漆笔标注清楚，并对应余料账目登记相应编号）。
4、下料组现场X墙设立A、B、C三个钢板余料存放区，分别存放2m2以上、1m2—2m2、1m2以下（所有余料要求编号，定额外的余料同原材料库管员台账相对应、定额内的余料与下料组台账相对应，同时摆放不得以大压小）。
5、XX现场西面设立A、B、C三个型材余料（定额内）存放区，分别存放2米以上，0.3m—1m，0.3m以下上货架所有余料要求编号，定额外的余料同原材料库管员台账相对应、定额内的余料与下料组台账相对应，同时摆放不得以大压小）。
物料暂估入出库流程及核算
一、 入库手续及核算
1、对于收到的货物，采购员按供货商提供的外采、外协返厂清单，组织质检员、库管员对货物验收完毕后，采购人员对于合格品正式办理入库手续，填制一式三联的入库单（第一联库管记账联—库管留存、第二联入库记账联—财务会计、第三联暂估记账联——财务会计），分别在入库单签字，采购员同时要在入库单的右下角标注所管实物的类别（钢材、轴承、备品备件、毛坯、物料用品）。签字后，采购员将入库记账联、暂估记账联留存，库管记账联交与库管记账。月末采购员按是否收到发票分别处理：
（1）、对于当月收到发票及货物的，应将验收签字后的材料入库单第一联交库管人员，并持增值税发票、材料入库单第二、第三联，到财务科办理付款或报销手续，财务科对入库金额及发票进行复核后及时作账务处理；
（2）、对于当月货到发票未到的货物，应将验收签字后的材料入库单第一联交库管人员、持材料入库单第三联，依据所签合同的数量及金额等到财务科办理暂估入库手续；待正式发票到时，采购员将入库单第二联附在发票后一同上报财务，财务人员做相应的账务处理；
二、 出库核算
各生产部门根据本部门生产需要领用材料时，领用部门填制领料单一式二联，（存根联、库房联），并经相关领导签字后，到库房领用材料，库管员依据签字齐全的领料单发料，发货后，库管签字。月末库管员将当月已发货领料单汇总分类，按工作令填制出库单一式两联（库管记账联、财务会计联），将财务会计联交与会计核算，并依据库管记账联登记库房明细账。
月末保管明细账的数量与库房实物核对、保管明细账的金额与会计账簿核对，做到账账相符、帐实相符后方能结账。
库管员岗位职责
1、有效地管理库房，具体负责公司材料和物品的保管和供应工作。 2、负责材料及物品的出、入库管理工作，所有物料在办理入库、库存及发料过程中，必须严格履行相对应条款要求，如有违规操作，将按照公司相关规定，给予库管员待岗、下岗、调离、经济处罚或解聘。
3、验收后的材料及物品，必须按类分别据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。 4、材料及物品进出库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏、变形等，避免损耗。
5、严格执行出入库手续，每日汇总票据，及时登记物料领用名细账及编录电子账，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。
6、每一个工作令一本材料账目，工作令结束后，将本工作令材料使用情况统计清楚，报技术科、内控办。 7、熟悉货物，明确负责保管货物的范围。 8、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，确保库房和物资的安全。
9、库管员要坚持每月25日前对所辖库房进行库房内部月盘点，做到账、物一致；对于库存料按照工作令对应列表一一列清；对不在工作令内的余料统计清楚，报送技术科、外采科。
10、每年底12月25日前进行库房年清库。 11、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
库房管理控制点
1、物资管理、会计核算的设置以及人员配备是否存在不相容职务的现象。
2、物资验收入库制度的执行情况，验收入库单据的手续是否齐全。
3、库存物资出库制度的执行情况，出库单填写是否详细、手续全面。
4、库存物资盘点制度的执行情况，有无盘点表，盘点出帐实不符的物资，是否查明原因并采取相应的措施进行处理。
5、对库存物资盘盈、盘亏、毁损的处理程序是否正确，手续是否完备。
库房管理控制流程
物料入库登记账簿、表 ；物料保管 ；物料出库； 物料盘点 ；物料处置 ；物料核算。
物料控制的具体措施
1. 物料入库
对于购进的物料，质检部门、采购部门要对所购的物料质量、数量进行检验，审核采购清单，并与实物一一核对无误后，由采购员填写《外协返厂单》，同时采购员、质检员、库管员在返厂单上签字后，办理入库手续。 返厂单一式四份，采购员、质检员、生产科、库管员各一份，生产科一份由库管员当日送递。
2.登记物料账簿、表
（1）库房设置实物明细账，根据《外协返厂单》等资料，详细登记物料的类别、编号、工作令号、名称、图号、规格、型号、计量单位、数量、金额等内容。
（2）财务科审核采购合同、采购发票、入库单（暂估入库单）等相关单据是否真实、准确，经审核无误后填制会计凭证，并在月末时与库管员核对入库、出库和期末库存的数量、金额等情况。
3.物料保管
公司的库管员对物料分类保管，库管员至少每月检查一次物料分类保管记录并做好检查记录，对违反规程造成物料损失的，追究库管员责任。
4.物料出库
物料的领用，应当凭《内部材料领用单》、图纸附随件加工票、备料明细、等发放，物料登记台账及电子台账上准确记录物料的名称、数量、规格、经办人姓名，物料用途等。每月25日前由库管员根据当月物料发放情况，填写物料出库单，物料出库单由库管员、生产科长、领用部门主管签字后报送财务科。
5.物料盘点
各个库房至少每年对库存物料进行全面盘点，盘点工作由财务科组织并由生产部门参加实物盘点，盘点时应对每一种库存物料进行实地清点，按类别物料的账面单价计算总额，并与总账金额核对，库管员填写盘点表，由主管审核、签字，出现盘盈、盘亏、毁损等不相符的要查明原因，按规定制度执行，属于人为原因造成的，要追究相关责任人责任。
6.物料的处理
公司清查中发现的盘盈、盘亏、毁损以及需报废的物料，由主管经理批准后处置，库管员对闲置物料应分析造成闲置的原因，提出处置意见及防范措施。对于闲置物料，公司根据市场情况或评估结果确定其基础价格，经总经理批准后进行处置。
7.物料核算
（1）物料计价方法为加权平均法或品种法，正确核算物料的实际成本，物料计价方法的变更由财务科长审定。
（2）每月务于25日前，根据返厂明细，采购员、外协员对当月货到发票未到的物料，及时办理暂估入库手续，暂估入库单一式三份，采购员、库管员、财务科各执一份。
（3）库管员务于每月28日前，按照财务要求分工作令或部门对物料的领用进行汇总，连同出库单，报财务科会计，相互核对后，进行成本核算。
库房管理流程图
物资采购——→验收入库——→库管员签字、记账——→凭内部材料领用单、图纸附随件加工票、备料明细、审核后的出库单发货、记账——→月末汇总——→财务科记账、核算
按工作令统计材料使用情况——→技术科考核材料预算准确率、内控办目标成本管理
XXXX公司
2014年5月9日
库存管理流程篇(2):仓库管理标准操作流程，仓库管理作业流程， 仓库管理的主要流程
三、仓库标准操作流程
（一）物品验收：
1、 验货前，检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全；查验供货单位有无三证（经营执照、卫生许可证、个人健康证明），同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。
2、 验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：
（1）物品数量验收
①如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；
②如果是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；
③散装物品，应逐个品种称重，确定实际物品数量。
（2）物品质量验收
①物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平；
②验收中对物品质量把握不准的，应会同使用部门相关技术人员的一起验收；
③必须严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。
（3）发票及送货单要求，发票或送货单，名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。对购进的物品已损坏的不验收。发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符可按实际验收。
物品验收过程中，对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。
（1） 验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时，在采购申请单中相应项目旁作上“√”标记。
（2） 全部物品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将物品送进仓库。
1. ——验收水产、肉类、蔬菜类时，要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分和其它杂物。特别是鱼类，活、鲜、净。冰冻鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过秤。
2. ——验收干货、罐头时，必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等，符合要求方能收货。
3. ——验收进口食品时，必须要有中文标志和卫生检疫标志。验收肉类时必须要审查是否有卫生检疫证明，同时，还要有当天市场肉类复检单。
（3） 3、验收后，仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认，同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单》，填写完毕后，仓管员打印出《采购入库单》并签字确认同时将采购员或供应商所提供的发票连同《采购入库单》转由会计审核。《采购入库单》一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。
（4） 4、属于直拨的物品由仓管员、部门二级仓负责人验收后，根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单（直拨）》，填写完毕后，仓管员打印出《采购入库单（直拨）》并签字确认同时转交部门二级仓负责人签字确认，签字后将采购员或供应商所提供的发票转连同《采购入库单（直拨）》转由会计审核。《采购入库单（直拨）》一式三份，其中一份部门二级仓负责人留存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。
3、 物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责；
4、 对于货已到而发票未到没有打单的物品，每天填报《货已到未打单报表》，并督促相关责任人及时办理审批手续。
5、 仓管员负责保管所用非食品类货物的使用说明书，维保单等文字材料，并建立档案备查。使用部门如有需要可复印使用，如借出本部应有借条备案。
2. 入库存放：
1、 凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。
2、 凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。堆放要有条理、注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放。
3、 凡库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方的中间显眼处。
4、 凡直拨的物品由使用部门库管人员按名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。
3. （三）、保管与抽查：
1、 在保管过程中就建立严密的保管制度，做到货、帐、卡相符。在建立库房保管帐，盘存卡的基础上，按照实地盘点制的要求对每一种原材料加以控制。还要及时地调整温度、湿度、通风等，以尽可能延长原材料的储存寿命。
（1） 仓库对进仓储存的物品，必须分类固定位置存放，并作出编号。有挥发性的物品不得与易吸潮的物品混杂存放，贵重物品要设立特别单仓保管。各类物品的货位上必须设立“进、出存货卡”，凡出入仓的物品，须于当天在货卡上登记，并结出存货数。
（2） 存仓的物品必须做到“三对口”，即存仓物品与货卡相符，货卡结存数与存货明细帐余额相符。
（3） 存仓的物品要先进先出，经常检查，对滞存较长的物品，要主动向业务部门反映滞存情况，以便及时使用和处理，防止霉变或超保质期的现象发生。如发现霉变，破损或超期保管的现象，要及时填写“物资、物品残损超期（霉变）处理报告书”送交营业部门和财务部各一份。营业部门和财务部要及时查明原因，追究责任人的经济责任，并及时处理残损、超期、霉变的物品。
（4） 仓库存货因残损、超期、霉变的报废，除追究责任外。年累计金额在5000元以内的总经理、执行董事签批。超5000元的须由报董事长批准。
（5） 库存量的管理：
（6） 仓库要建立常用物品的最高、最低库存量，在确保有效供给的前提下加快资金周转。
2、 抽查：
（1） ——仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不相符者要及时查对。
（2） ——会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符，帐卡相符、帐帐相符。
4. 物品的退货：
1、 对于验收不合格的物品，由仓管员直接退给供应商，按实际验收入库的数量打印采购入库单；如果为采购员采购的物品，则退给采购员，由采购员自行办理退货。
2、 对于已经办理验收入库的物品发生退货时，由仓管员告知采购员物品退货原因并由采购员通知供应商前来办理退货手续。在供应商前来办理退货手续时，由仓管员带供应商清点所退物品的数量，确认退货数量后，由仓管员填制《退货单》，并将《退货单》交由供应商签字确认，供应商签字确认后转交会计审核签字。《退货单》一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。
3、 对于属于直拨的已经办理验收入库的物品发生退货时，由部门二级仓负责人先填写《内部转货单》，将部门二级仓的物品转入总仓，并内部门转货单上注明退货的原因。部门二级仓负责人持内部转货单连同所退物品与仓管员办理转货手续，仓管员收到所转物品后在内部转货单上的收货人上签字确认。《内部转货单》一式三份，其中一份交仓管员，一份交会计，一份由部门二级仓负人保存。仓管员在确认退货物品后按仓库的退货流程办理退货手续。
5. 物资的领用：
1、 领用物品计划或报告：
（1） ——为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用先计划后发料办法办理领料事宜。
（2） ——仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品便于领货单位的人员领取。
2、 发货与领货：
（1） ——各部门的领货人员要求专人负责，便于沟通。
（2） ——领料员要先填好《领料单》（含日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途）和签名，仓管员凭单发货。
（3） ——《领料单》由领料员填写后交由其所在部门的负责人审批，部门负责人审批后领料员持《领料单》到仓库办理领货事宜，仓管员核对完《领料单》手续的完整性后，根据《领料单》上物品的申请数量发货，并在《领料单》的发货数量上填写实际的发货数量，领料员在清点完所领物品数量后在《领料单》的领货处签字确认。
（4） ——对贵重物品的使用，财务部采用专项跟踪办法进行管理，每月盘点：使用量、领用量、库存量，并将使用量与销售量进行比较。
（5） ——《领料单》一式三份，领料部门自留一份给领料负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入帐；会计一份，凭单审核帐务处理。
（6） ——发货时仓管员要注意先进的物品先发、后进的后发。
（7） ——对于办公文具则根据工具管理程序，办理相关部门事宜。
（8） ——仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。 严禁白条发货。
3、 货物计价：
（1） ——发出的货物按移动平均法计价。
6. 办公用具管理
1、 有关人员均要填制《员工工具表》。
2、 有关人员如有损坏工具，重新领取时须将“坏”的工具带至财务部收回，由财务部确认属于自然报损还是人为损坏，方可领取新物品。
3、 若属人为损坏或丢失工具则将由会计开具《物品遗失、损坏赔偿表》，按该物品原价从该员工工资中扣回。
4、 如某件工具已不能使用又不需领取时，则将该工具与《工具表》带至财务部，由财务确认删去此件工具的记录。
5、 有关人员领取新工具（指《工具表》未登记过），须由财务部登记后再到仓库领取
6、 有关人员办理辞职手续或岗位调动，在移交工具时应有财务部人员监交，并由财务部人员在《工具表》上签名确认。若有丢失或人为损坏工具由会计在《员工离职移交手续表》上直接注明赔偿金额。
7、 对部门领用物品时，非消耗性物品，都必须以旧换新。
7. 安全管理
1、 存放地点应符合防火、防盗、防潮、防尘标准，大宗商品仓储如有货架应达到安全要求。
2、 仓库系商品和物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库；
3、 因业务、工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，要有仓库人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查；
4、 一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓；
5、 仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门员工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观；
6、 仓库范围不准生火，也不准堆放易燃易爆物品；
7、 仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓；
8、 任何人员，除验收时所需外，不准把仓库商品物资试用试看；
9、 仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。
8. 保质期管理
1、 仓管员在发放物品时，必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。先进先出：是指按照物品购进的先后顺序和物品保质期的短长顺序，进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发放。
2、 仓管员对有保质期要求的物品进行重点跟踪，对未来一个月内即将到期的存货，及时上报财务经理，以安排促销或退换货处理。
3、 仓管员应定期对仓库物品的库存情况进行检查，对于长期呆滞的物品，由仓管员每月将呆滞物品的明细列出上报财务经理，以安排促销或退换货处理。
9. 存量管理
1、 为及时反映库存物资数额，配合采购员编好采购计划，以节约使用资金，仓管人员应每月编制 《库存物资余额表》，送交财务部。
2、 各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额，由仓管根据库存情部及时向采购员提出请购计划，采购员根据请购数量进行订货，籍以控制库存数量，以避免物资积压或供应短缺，而影响经营管理的正常进行。
3、 仓管员未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管员负责。如仓库按最低存量提出请购，而采购员不能按时到货，责任则由采购员负责。
10. 内部转货管理
（1） 公司需要从其他事业部仓库转货规定：
11. 转入单位的仓库管理员须先填写《内部转货单》，详细填写物品的名称、规格、申请领用的数量；
12. 所填列的《内部转货单》需经转入单位财务经理、转出单位财务经理审批；
13. 在审批完成后，同时知会转出单位的会计、仓库管理员等；
14. 转出单位的仓库管理员根据自己仓库的实际库存情况在《内部转货单》的实际领用数量一栏上填写实际领用数量，并由转入单位的经办人员办理领用签收手续；
15. 对于所转的物品为正常刚从市场采购入库的，以转出单位供应商的定价作为转货的价格；
16. 对于所转的物品为原仓库库存未使用的，以转出单位的库存明细帐上的单价作为转货的价格；
17. 若库存物品因积压太久而使库存明细帐上的单价高于现有市场价格的，转入单位可以要求按现有市场价格作为计价单价；
18. 因库存价格与市场价格差额部分产生的损失由转出单位承担。
（1） 公司需要从其他事业部部门转货规定：
19. 转入单位的仓库管理员须先填列《内部转货单》，详细填写物品的名称、规格、申请领用的数量；
20. 所填列的《内部转货单》需经转入单位财务经理、转出单位物品所在部门负责人、转出单位财务经理审批；
21. 在审批完成后，同时知会转出单位的会计、仓库管理员等；
22. 转出单位的仓库管理员根据《内部转货单》上填列的物品将其从部门二级仓转入总仓，同时在《内部转货单》的实际领用数量一栏上填写实际领用数量，并由转入单位的经办人员办理领用签收手续；
23. 对于所转的物品为部门已使用的物品，由转入单位与转出单位双方现场确认所需转用物品的性能及使用状况，在双方确认对转用物品没有异议后，方可办理转货手续；
24. 若库存物品因积压太久而使库存明细帐上的单价高于现有市场价格的，转入单位可以要求按现有市场价格作为计价单价；
25. 因库存价格与市场价格差额部分产生的损失由转出单位承担。
26. （十二）材料损耗管理
（1） 对于公司经常遇到的原材料、烟酒的变质、损坏、丢失应该制订严格的报损报丢制度，并制订合理的报损率，报损由部门主管上报财务库管，按品名、规格、称斤两填写报损单，报损品种需经业务审查及鉴定分析后经审批报损。报损单汇总每天报总经理。对于超过规定报损率的要说明原因。
27. 物品、原料采购途中损耗的管理：分为途中损耗、自然损耗及人为损耗三种不同情况。
1、 途中损耗：是指物品、原材物料在购进和其他因素而造成的损耗责任，属供货部门因包装不符合规定而造成破损或数量不足而产生的损耗。按实际验收入库的数量入帐。
2、 自然损耗：是指物品、原材物料在运输途中所发生的损毁。如鲜活商品、易碎物品等非人为造成的损耗，按实际验收入库的数量入帐。
3、 人为损耗：是指物品、原材料在运输途中，由于储运部门不负责任造成破损或丢失所产生的损耗，应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员担负经济责任或担负部分经济责任。
28. 物品、原材料盘盈及盈亏的管理：同样存在自然溢损和人为溢损的因素。
1、 自然溢损：是指物品、原材料入存库后，在盘点中出现的干耗或吸潮生溢，在合理溢损率的范围内，可填制溢损报告，经主管审查后，直接冲入“营业外收入”或“管理费用”科目处理。超过合理溢损率的溢余或损耗，应先填制溢损报告书，查明原因，弄明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费用”科目处理。在未查明原因前，应先根据盘点结果出现的差额，挂入“待处理溢余”或“待处理损失”科目。待弄清情况后，在冲转有关科目。
2、 人为损耗：指库存商品、原材料、物料等，由于库管人员保管不善而造成的损耗，由当事人作出书面报告，经有关领导根据当时情况，作出处理意见。当事人造成的人为损耗应付一定经济责任。经领导批准处理的人为损耗，即同意报损的部分，作“管理费用”账目处理，当事人所应付经济责任作冲销“库存商品”或“原材料”“物料用品”科目。
29. 物品、原材料残损、霉坏的管理
1. 各项物品、原材物料因自然损耗（非人为损耗）出现残损、霉变，需要削价处理或报损、报废，必须填制“残损削价处理报告书”或“商品、原材物料霉变报损报告书”，严格审查原因，经有关领导审批，然后进行处理。
2、 残损削价的规定：物品及原材物料发生残损需要削价处理时，必须由保管人员据实填报“残损削价处理报告书”，说明造成残损的原因，经业务部门鉴定残损程度，由报价人员定出削价后的处理价，由有关业务部门经理会同财务部审核，报总经理、执行董事审批。削价的损失（原值减现值的差额）在“营业外支出”科目处理。
3、 报损、报废的规定：物品及原材料发生霉坏、变质，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理时，由保管人员填制“物品、原材物料霉坏变质报损、报废报告表书。据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见。由有关部门会同财务部审查；呈报总经理、执行董事审批。报损、报废的损失金额在“营业外支出”科目处理。
30. （十二）商品、原材料的报损规范流程
31. 报损条件：
1、 当商品及原材料发生霉坏、变质、过期或失去使用（食用）价值等。
32. 报损流程：
33. 使用或管理部门填制“物品报损单”写明物品名称、数量并备注产生报损条件的原因并经使用或管理部门负责人审核签字。“渝风汇物品报损单”一式三联，使用或管理部门负责人一联、财务部一联、报损人一联。
34. 使用或管理部门将填制完整并审批的“物品报损单”交财务部成本会计，财务部成本会计收到“物品报损单”及时的对报损物品作相应的核查、确认报损物品是否已无使用价值并作出处理意见再签字确认。
35. 财务部成本会计核查确认已无使用价值并作出处理意见后将“物品报损单”呈交财务经理审核总经理、执行董事审批。
36. 在“物品报损单”审批手续完成后，财务部成本会计持“物品报损单”到相关部门对报损物品进行处理。对可回收的报损物品由财务部成本会计将残骸收回统一处理；对于无法回收的报损物品由财务部成本会计协同部门负责人进行统一处理。
库存管理流程篇(3):仓库管理流程详解（图）
仓库管理流程，包括如下环节：物料出入库管理流程、成品出入库管理流程、业务流程、仓库盘点流程、验收货物、办理入库手续、货物保管、货物出库流程。下载仓库管理流程全套资料
工厂仓库管理流程中最重要的就是通过领用与入库环节控制原材料的浪费以及制成品的跟踪，很多企业仓库管理环节和其他业务管理部门的业务是脱节的，信息不及时，数据不准确导致了重复采购，多次领料以及物料无法追溯的问题，我们必须采用一种管理办法来解决这些问题。
作为企业管理人员，控制物料应该作为仓库的管理重点。要控制物料，你必须掌握如下数据： 1、每天进了多少物料？ 2、每天生产用了多少(物料)？ 3、每天剩余多少库存？ 4、每天发出去多少货物？ 5、每笔订单都用了哪些（物料）？ 6、仓库出入库记录？ 作为管理者，你都知道吗？ 仓库管理流程图/仓库盘点流程图 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图：
仓库管理流程之成品进仓 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
仓库管理流程之成品出仓 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
仓库管理流程之商品进仓出仓 1、商品进仓前准备 业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方 2、商品进仓安排 仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排 仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。 4、商品出仓 仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品 5、仓库记帐 商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对） 6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效内部仓库管理流程图
营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库管理流程之仓库盘点 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。
财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。
在仓库管理流程中，对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
