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【一】:医院六个严禁排查清单
XXX医院“六个严禁”风险点排查清单和整改方案
为认真贯彻落实党的十八大精神，有效防治医疗卫生行业腐败，铲除滋生医疗行业不正之风和职务犯罪的土壤，杜绝医药购销不正之风，确保医疗卫生队伍健康纯洁，切实改进工作作风，做到廉洁行医，勤政医院。结合医院实际，对照《XX县深入开展“六个严禁”专项整治工作实施方案》和“六个严禁”细化方案，认真梳理、找准存在问题，查找出来以下“六个严禁”风险。
一、本单位“六个严禁”风险点
1、严禁用公款搞相互走访、送礼、宴请等拜年活动
2、严禁超标准接待
3、严禁在国家规定的收费项目和标准之外，自立项目、分解项目收费或提高标准收费。
4、严禁医院在采购药品、医用设备和医用耗材等过程中，以各种名义向生产、经营企业或经销人员收受财物。
5、严禁医院医务人员在临床诊疗活动中，收取红包和礼品。
6、严禁私设“小金库” ，严格财经管理制度。
二、本单位领导小组通过对照风险点排查未检出“六个严禁”执法专项行动中所存在的问题，但在排查中发现我院部分工作还需加强，以保证医院的良好发展。
三、针对存在问题的整改方案
问题一：严禁用公款搞相互走访、送礼、宴请等活动。 牵头领导：
责任部门：办公室 财务科
整改措施：医院应严格控制年终评比达标表彰活动，单位之间不搞节日慰问活动，未经批准不得举办各类节日庆典活动。对于违反规定的行为，发现一起，查处一起，通报一起，确保树立一个廉政自律的医院形象。
整改时限：2015年4月15日前完成自查，2015年5月10日前进行重点检查，此规定长期落实。
问题二：严禁超标准接待
牵头领导：
责任部门：财务科
整改措施：制定医院公务接待制度，领导干部下基层调研、参加会议、检查工作等，要严格按照中央和省委的有关要求执行，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制接待标准。确保医院公务接待费用不超标准。
整改时限：2015年3月15日前完成自查，2015年4月20日前进行重点检查，此规定长期落实。
问题三：严禁医院医务人员在临床诊疗活动中，收取红包和礼品。
牵头领导：
责任部门：医务科 办公室
整改措施：严禁医疗卫生人员利用职务之便，以各种名义形式给予的回扣、提成和其他不正当利益。否则，视情节轻重给予当事人通报批评、经济处罚、取消当年职称评定资格或解聘，情节严重的，吊销其执业证书；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
整改时限:2015年3月15日前完成自查，2015年3月31日前进行重点检查，此规定长期落实。
问题四：严禁私设“小金库” ，严格财经管理制度
牵头领导：
责任部门：财务科
整改措施：为贯彻执行国家财经法律法规以及规章制度，坚持“统一领导、集中管理”的财务管理原则，严格财务制度，杜绝私存私放资金行为。如发现问题，及时向分管院长汇报。经调查核实后，将按有关规定追究相关责任人的责任。
整改时限：2015年4月30日前完成自查，此规定长期落实。 问题五：严禁在国家规定的收费项目和标准之外，自立项目、分解项目收费或提高标准收费。
牵头领导：
责任部门：医务科 财务科
整改措施：按照上级有关部门颁发的文件，严格执行。禁止
私自自立项目收费，一经查处，视情节轻重处罚。
整改时限：2015年4月30日前完成自查，此规定长期落实。 问题六：严禁医院在采购药品、医用设备和医用耗材等过程中，以各种名义向生产、经营企业或经销人员收受财物。 牵头领导：
责任部门：药剂科 财务科 后勤库
整改措施： 药品采购制度，药剂科在院领导班子的的领导下，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。一经发现，将严肃处理。
整改时限：2015年3月15日前完成自查，2015年4月10日前进行重点检查，此规定长期落实。
单位：XX医医院（盖章） 2015年4月 23 日
单位主要领导签字：
县委整改落实督查组组长签字：
【二】:医院尽职调查所需资料清单
医院尽职调查所需资料清单
1 医院的设立与组织结构
1.1 医院股权结构图；
1.2 医院成立以来如有注册资本、股东、医院名称、经营范围、章程、注册地址等发生
变更的事项，请提供证明上述每项变更的：
1.2.1 医院股东关于上述变更的协议或合同、股东会议决议；
1.2.2 董事会关于上述变更的决议；
1.2.3 上述变更前后的营业执照；
1.2.4 验资报告（如适用）；
1.2.5 政府有关部门的批准、备案文件（如适用）；
1.2.6 其他有关上述变更的法律文件。
1.3 医院现行组织结构图。
1.4 《医疗机构执业许可证》（正、副本）；医院行政管理系统；领导分工有关文件资
料；医院大事记；医院会议制度；各类院级会议记录本；医院床位批复文件；年度医疗统计报表；医院职能科室设立文件；医院业务科室设置文件；医院中长期发展规划；医院年度工作计划；医院季度工作重点；医院年度工作总结；医院设立各类管理组织文件；医院行政查房记录本；医院重大突发事件报告记录本；医院信息化建设规划；计算机使用管理制度；医院档案室达标证书（省三级）；医院图书室图书、期刊目录、借阅登记；医院图书电子阅览和检索服务情况；全院应用软件配置情况资料；网络安全措施和应急处理预案；医院已刊登医疗广告证明。
1.5 医院质控管理体系；医院质控管理措施及落实情况；医院各类工作质量标准汇编；
医院各类技术操作规程汇编；单病种管理资料；病历“日自检、周抽查、月科评、季院评”资料；院、科两级病历书写质量考核制度；医疗技术准入制度。
1.6 医院护理管理体制；护理管理组织运行图和管理配置表；护理技术操作流程、技术
规范汇编（各科室相应建立）；护理服务理念（有明示、有教育资料）；护理年度工作规划、实施计划（各科室相应建立）；护理服务效果督查、评价、整改资料；护理管理信息系统；对护理服务中反映问题的收集渠道和程序；对反映的问题的研究和解决的动态记录（包括评价和改进措施）；医院感染管理制度、重点措施、应急预案；收集、验证和评估护理人员资质程序的文件；护士执业资格、执业注册一览表（存有注册证书、执业证明原件）；定期评估护理人员应具备专业技术和服务
能力的资料；护理人员技术档案（包括技术考核）；每月每科一次护理行政查房记录；每月1次业务查房记录；每周3次总夜查房记录；护师以上护理人员每二年一次技术操作考核资料；主管护师每年一次技术操作考核资料；每年一次护理人员理论考试材料；每季度对护士长工作评价资料；护生临床实习教学计划、教学目标和评价资料；每月一次护理教学查房记录（护理部）；每二周一次护理教学查房记录（科室）；新护士岗前培训记录（100%）；全院护理人员继续医学教育实施计划和具体措施；全院护理人员个人继续教育、能力开发及培训评价记录；护理人员健康干预知识培训记录（讲稿、签到册）；护理部门科研开题数、论文发表情况；接收外院护理骨干进修记录。
2 行业和产品
2.1 医疗业务分类方法，各类医疗业务诊疗流程示意图；
2.2 各部门主要医疗业务的成本、毛利水平、价格变动趋势；
2.3 医院近三年主要产品明细、毛利率和价格；（产品宣传册、价格清单，如有请提供）
2.4 医院近三年各类产品产能和实际产量明细；
2.5 医院使用的产品质量标准及相关认证；
3 经营状况及盈利预测
3.1 过去两个完整财务年度审计报告及相关会计调整，当年最近一期财务报表；
3.2 主要会计政策和会计估计（如坏帐、折旧、摊销、及各项准备的计提方法和比例）
说明；
3.3 过去两个完整财务年度和当年截止目前，分产品销售数量、销售收入、销售成本和
毛利；
3.4 过去两个完整财务年度和当年截止目前，分产品出口数量、销售收入和毛利。是否
被强制缴纳反倾销税；
3.5 过去两个完整财务年度和当年截止目前，交易额及余额最大的10位客户名单；
3.6 过去两个完整财务年度和当年截止目前，交易额及余额最大的10位供应商名单；
3.7 过去两个完整财务年度和当年截止目前关联交易明细。关联方包括母医院、子医院、
关联医院、合资企业、股东以及对医院经营有重大影响的个人；
4 固定资产
4.1 医院全部固定资产（不含土地及房产，下同）清单；
4.2 医院主要固定资产的权属证明文件，如：
4.2.1 购置发票；
4.2.2 购买合同；
4.2.3 车辆行驶证；
4.2.4 其他能够证明医院对该资产所有权或使用权的有关文件。
此处主要固定资产，系指全部车辆、以及整体价值在人民币五十万元以上，或对医院之生产经营具有重要作用的机器、设备、生产线等。
4.3 如有医院租用或出租上述固定资产的情况，请提供出租或承租合同。
5 土地房产权
5.1 医院拥有、占用或使用的土地、房产清单；
5.2 医院拥有、占用或使用的土地之土地使用权证书；
5.3 如医院以出让方式取得土地使用权，请提供土地使用权出让合同以及土地出让金支
付证明；
5.4 如有医院出租或承租土地的情形，请提供土地使用权租赁合同以及出租方的土地使
用权证书；
5.5 如医院以受让方式取得土地使用权，请提供土地使用权转让合同以及土地转让金支
付证明；
5.6 房屋产权证；
5.7 如医院以购买方式取得房产，请提供购买合同；
5.8 如以预售方式购买房产，请提供房屋预售合同、房产管理部门的预售登记证明；
5.9 如有医院出租或承租房屋的情形，请提供房屋租赁合同、租赁许可证或登记备案证
明以及出租方的房屋产权证；
5.10 医院如有在建工程项目，请提供该等项目的：
5.10.1 计划部门的立项批复；
5.10.2 建设用地规划许可证；
5.10.3 建设工程规划许可证；
5.10.4 建设工程开工证；
5.10.5 建设工程质量合格证；
5.10.6 工程承包合同或建筑合同。
5.11 医院在未来三年内是否有厂房和/或机器设备的投资计划。
6 债权债务
6.1 医院尚未清偿的全部银行贷款清单，包括银行名称、贷款金额、期限、担保方式等；
6.2 前款清单所列各项贷款的贷款合同及其从合同，如保证、抵押、质押合同；
6.3 医院应付帐款清单，包括单位名称、金额、期限、担保方式等；
6.4 前款清单所列各项应付款的合同文件、担保（保证、抵押、质押）文件；
6.5 医院应收帐款清单，包括欠款单位名称、金额、期限、担保方式等；
6.6 前款清单所列各项应收帐款的合同文件、担保（保证、抵押、质押）文件；
6.7 医院为其他单位提供的担保（保证、抵押、质押）的清单；
6.8 医院销售产品或提供服务中，对客户的任何保用或保修承诺；
6.9 医院是否存在任何其他或有负债；
6.10 医院境外贷款（如有）的外债登记证明；
6.11 如医院有就上述债权债务发生争议的情形，请提供证明上述争议的有关文件。 7 重大合同
医院过去两年内所签署的所有重大合同以及目前尚未履行完毕的重大生产经营合同清单（包括签约方、合同名称、标的金额等主要情况说明）及该清单所列各合同副本。此处“重大合同”意指全部涉外合同、对医院之生产经营具有重要影响的合同和/或不在医院正常经营范围内的合同（如合资合同、融资租赁合同等），包括但不限于：
7.1 占医院净资产5％以上的收购或处置合同；
7.2 医院的生产原料或材料的采购合同；
7.3 主要供应商和客户（分销商）清单以及与之签署的买卖合同。此处主要供应商和客户
（分销商）意指占医院采购额或销售额５％或以上者；
7.4 有关提供设施、服务的合同；
7.5 医院的销售代理合同；
7.6 医院的委托经营或管理合同；
7.7 医院的经销、专营权、特许权方面的主要的合同；
7.8 关联交易协议，关联方包括母医院、子医院、关联医院、合资企业、股东以及对医
院经营有重大影响的个人。
8 税务
8.1 医院的税务登记证（国税及地税）；
8.2 医院适用的所有税种及税率的说明；
8.3 医院享受税收优惠待遇的批准文件；
8.4 医院近期报税表；
8.5 主管税务机关出具的关于医院在最近三年内依法纳税的证明；
8.6 医院受到税务机关处罚的文件（如有）。
9 人力资源
9.1 列出雇用合同中的非标准的或特别的报酬条款，如股票期权、利润分享协议、解雇
补偿金等；
9.2 其他利益安排（如利润分享计划、退休医疗补贴等）。
9.3 人员花名册(分级、分科、分专业)；人员配备比例（床位：医技人员、床位：护理人
员、床位：病房护理人员、医生：护士、二级专科医师高：中：初）；外聘人员合同书、资格证书、报批文件；各类工作人员岗位职责；工作人员履行岗位职责考核记录；医院各类工作制度；医院管理人员管理知识培训计划；人员参加培训记录；非固定医师轮转安排表（时间≥6个月）；新分配大、中专毕业生岗前培训记录；医院收入分配办法。
10 知识产权与特许权
10.1 医院所拥有的专利证书或专利申请文件；
10.2 专利转让或许可使用合同；
10.3 专有技术转让或许可使用合同；
10.4 由股东作为对医院注册资本出资的专利或专有技术的资产评估文件；
10.5 商标注册证或注册商标申请文件；
10.6 商标权转让或许可使用合同；
10.7 医院拥有或使用的专有技术的有关文件；
10.8 知识产权共有协议或共同开发协议；
10.9 过去五年中的研发费用以及未来两年预计的研发费用。
【三】:机关单位不作为问题清单6篇
不作为是行为的一种特殊方式，与作为具有一种相反关系。由于不作为的复杂性，其一直是行为理论上争论的焦点问题。本文是小编为大家整理的机关单位不作为问题清单，仅供参考。
机关单位不作为问题清单篇一：
一、精神懈怠、不思进取，不想担当作为
1、有等靠思想。对中央、省委重大决策部署缺乏深入研究思考，思想懒惰，态度消极，行动迟缓;贯彻上级部署要求照搬照抄，不结合实际，不深入了解情况，不研究具体落实措施，上下一般粗，大而化之、没有实效;对上级安排的任务敷衍了事、得过且过;对承担的工作能拖则拖，不推不动、拨一拨转一转。有的对一些已经明确要求推进的重点工作，等文件、会议纪要;有了文件、会议纪要，还要等上级调度，等兄弟市县单位先行、出经验。
2、有守摊思想。工作标准不高，满足于一般化，只求过得去、不求过得硬，工作平推平拥。有的小富即安、小成即满，取得一点成绩就津津乐道，看不到与先进地区、先进单位的差距，看不到工作中存在的问题，自我感觉良好，裹足不前。有的守着自己的“一亩三分地”，在岗位上无所作为，混天数熬日头，面对先进无动于衷，任凭外边发展突飞猛进也能保持“淡定”，工作多年面貌依旧。
3、有享受思想。有的心思不在工作上，想的是如何享受生活、吃好玩好，饱食终日、无所用心，出工不出力，人在心已散。特别是一些接近退休年龄的干部，自我感觉付出了这么多年的心血汗水，该“喘口气、歇歇脚”了，追求安逸舒适，做事打不起精气神，进取精神消退。有的工作拈轻怕重，不愿吃苦受累，有的不愿分管安全生产、计划生育、信访稳定等方面的工作;有的对长期积累和历史遗留的问题，不愿“理旧账”，靠时间消化矛盾;还有的部门“一把手”，主动请调到二线岗位，不想冲在一线，只求清闲一点。
4、有旁观思想。有的习惯当“二传手”、“甩手掌柜”，不愿亲力亲为，层层批办转办，谁也没有靠上抓落实，最后工作落了空。有的喜欢指手画脚、评头论足，只当评论员，不当战斗员，自己啥事也不干。基层反映，有的干部“只在岸上空喊号子，不到水中用力划船”。
5、有功利思想。没有利益好处的事，不愿干、往外推。特别是面对严格的纪律约束，一些潜规则被打破，一些利益链条被斩断，有些部门和干部觉得无利可图，办事慢腾腾，消极怠工。有的对上级部署要求，根据部门和个人利益进行“取舍裁剪”，合意的就执行，不合意的就推托或变通。有的成天自我设计、斤斤计较，过
